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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 47.758.632/0001-82 - R T FREITAS
Processo 23443.004472/2023-22
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA, AÇÚCAR, GÁS E CAFÉ) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS E REGULAR NA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM).
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2023
Vig. Fim 01/12/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 197.925,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 197.925,00
Valor Acumulado R$ 197.925,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004472/2023-22 01/12/2023 01/12/2024 197.925,00 1 197.925,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2024NE000232 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.905,00 174,30 0,00 2.730,70 348,60 174,30 348,60 0,00
158142 2024NE000260 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.060,80 0,00 0,00 1.060,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000262 L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 282,88 0,00 0,00 282,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000263 L20RLP0106N - NOVO HAMBURGO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 282,88 0,00 0,00 282,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000269 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.905,00 58,10 0,00 2.846,90 116,20 58,10 116,20 0,00
158142 2024NE000261 L20RLP0118N - TRIUNFO_RS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 282,88 0,00 0,00 282,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2023NE000348 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 402,60 0,00 0,00 402,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2023NE000350 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 116,20 0,00 0,00 116,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2023NE000349 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44,20 0,00 0,00 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2023NE000351 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000301 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.726,00 15.912,60 0,00 813,40 31.825,20 15.912,60 31.825,20 0,00
158142 2023NE000376 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.610,40 0,00 0,00 1.610,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2023NE000377 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 176,80 0,00 0,00 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2023NE000425 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.880,00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00
158142 2023NE000424 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.324,00 2.324,00 0,00 0,00 2.324,00 1.772,05 2.062,55 261,45
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 6000 20.13 120780.0000
Material AÇÚCAR 6000 4.42 26520.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 7500 5.81 43575.0000
Material GARRAFÃO 375 18.8 7050.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.070.702-** MATEUS ALMEIDA LIMA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 389.31 KB 26/11/2024 13:41:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo