|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000907
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23111.058130/2023-04
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 179/2023 - CND/PRAEC/UFPI, (MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2023), PROCESSO 23111.058130/2023-04, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO : 11/2023).
|
|
Informações Complementares
|
15404805000112023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
27/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.232,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.232,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2023
|
2023NE000907
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.058130/2023-04
|
27/11/2023
|
31/12/2023
|
31.232,50
|
1
|
31.232,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000907
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.232,50
|
31.232,50
|
0,00
|
0,00
|
31.232,50
|
0,00
|
281,59
|
30.950,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
3.25
|
325.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
500
|
8.15
|
4075.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
300
|
2.68
|
804.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
900
|
3.4
|
3060.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
80
|
4.1
|
328.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
40
|
100
|
4000.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
400
|
1.8
|
720.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
300
|
13
|
3900.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2400
|
2.6
|
6240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
150
|
1.95
|
292.5000
|
|
Material
|
SABONETE
|
100
|
3.7
|
370.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
80
|
16
|
1280.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
1000
|
2
|
2000.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
1000
|
3.15
|
3150.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
2.1
|
630.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
