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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00035/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
|
00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI; DIRET...
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23294.014587/2022-93
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO PARA ATENDER À NECESSIDADE DA REITORIA DO IFPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2028
|
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 93.287,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.287,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.886.065,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00035/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.014587/2022-93
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30/11/2023
|
30/05/2026
|
87.438,00
|
1
|
87.438,00
|
|
25/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 35/2023 POR MAIS 30 MESES, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,69% COM BASE NO IST REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2024, CONSUBSTANCIADO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
30/05/2026
|
30/11/2028
|
93.287,58
|
1
|
93.287,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2023NE000420
|
L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.914,60
|
2.914,60
|
0,00
|
0,00
|
2.914,60
|
2.914,60
|
2.914,60
|
0,00
|
|
158136
|
2024NE000080
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.993,97
|
30.200,37
|
566,16
|
29.227,44
|
54.409,64
|
24.209,27
|
48.418,54
|
6.557,26
|
|
158136
|
2026NE000098
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-5.991,10
|
566,14
|
5.424,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158136
|
2025NE000092
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.110,71
|
2.146,31
|
566,16
|
23.398,24
|
2.914,60
|
2.914,60
|
2.914,60
|
566,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
005299618/072026
|
2026-08-03
|
23294.023369/2026-35
|
2026-08-16
|
2995.55
|
|
006398946/082026
|
2026-09-30
|
23294.029553/2026-04
|
2026-09-30
|
2995.55
|
|
007404229/092026
|
2026-09-30
|
23294.029559/2026-36
|
2026-09-30
|
2995.55
|
|
051704844/092025
|
2025-10-06
|
23294.028366/2025-46
|
2025-10-13
|
2995.55
|
|
043685724/122024
|
2025-01-30
|
23294.014587/2022-93
|
2025-02-19
|
2995.55
|
|
042836881/112024
|
2025-01-30
|
23294.014587/2022-93
|
2025-02-19
|
2995.55
|
|
044542460/012025
|
2025-05-13
|
23294.013869/2025-70
|
2025-05-26
|
2995.55
|
|
045405224/022025
|
2025-05-13
|
23294.014587/2022-93
|
2025-05-26
|
2995.55
|
|
050776133/082025
|
2025-10-06
|
23294.028366/2025-46
|
2025-10-13
|
2995.55
|
|
047160913/042025
|
2025-05-13
|
23294.013869/2025-70
|
2025-05-26
|
2995.55
|
|
046279997/032025
|
2025-05-13
|
23294.013869/2025-70
|
2025-05-26
|
2995.55
|
|
048948426/062025
|
2025-07-27
|
23294.020891/2025-14
|
2025-08-15
|
2995.55
|
|
052641516/102025
|
2025-12-05
|
23294.034740/2025-26
|
2025-12-14
|
2995.55
|
|
053584032/112025
|
2025-12-05
|
23294.034740/2025-26
|
2025-12-14
|
2995.55
|
|
054535183/122025
|
2026-02-03
|
23294.003243/2026-43
|
2026-02-11
|
2995.55
|
|
055500188/012026
|
2026-02-03
|
23294.003243/2026-43
|
2026-02-11
|
2995.55
|
|
001226698/032026
|
2026-04-07
|
23294.014587/2022-93
|
2026-04-13
|
2995.55
|
|
000242270/022026
|
2026-04-07
|
23294.010309/2026-60
|
2026-04-13
|
2995.55
|
|
2245315
|
2026-04-16
|
23294.014587/2022-93
|
2026-05-06
|
2995.55
|
|
3244326
|
2026-06-19
|
23294.017471/2026-07
|
2026-06-21
|
2995.55
|
|
4277156
|
2026-06-15
|
23294.014587/2022-93
|
2026-06-17
|
2995.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
150
|
10.765
|
1614.7500
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
150
|
90.1423
|
13521.3450
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
300
|
98.67756
|
29603.2680
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
450
|
107.88493
|
48548.2185
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.544-**
|
ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE DE BARROS
|
Gestor
|
|
***.057.084-**
|
AURINO CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.374.854-**
|
LUIZ ANTÔNIO CALAZANS DE FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.582.554-**
|
RONALDO PEREIRA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
