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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.190.238/0001-34 - COOPAEFARC - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDO
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Processo
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23261.004261/2023-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA DA CENTRAL DE COMPRAS CARIRI PNAE 2023 N.º 01/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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|
Vig. Fim
|
06/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 90.886,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.886,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.004261/2023-28
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06/12/2023
|
06/12/2024
|
90.886,55
|
1
|
90.886,55
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158316
|
2023NE000154
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.062,60
|
0,00
|
9.062,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.062,60
|
|
158316
|
2023NE000155
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
81.823,95
|
81.823,95
|
0,00
|
0,00
|
81.823,95
|
66.762,12
|
81.823,95
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
350
|
12.7
|
4445.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
350
|
11.79
|
4126.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
350
|
12.68
|
4438.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
500
|
14.98
|
7490.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
13.18
|
5272.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
202
|
12.2
|
2464.4000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
500
|
14.84
|
7420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
815
|
10.5
|
8557.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
280
|
7.36
|
2060.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
175
|
5.03
|
880.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
4.62
|
554.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
16.26
|
2439.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
16.26
|
2439.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.68
|
568.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
5.65
|
2260.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
4
|
4800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
5.44
|
272.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
135
|
34.5
|
4657.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
13.49
|
1349.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.52
|
1956.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
5.31
|
637.2000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
600
|
21.5
|
12900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
6.51
|
2604.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
5.65
|
1130.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
11.76
|
3528.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.46
|
1638.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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