|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00023/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23111.056974/2023-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, ALMOXARIFE E AUXILIAR DE ALMOXARIFE) EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) EM FLORIANO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.006.745,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.006.745,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.607.694,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2023
|
00042/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.056974/2023-79
|
27/11/2023
|
27/11/2024
|
923.114,40
|
1
|
923.114,40
|
|
16/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INFORMAR OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENSDACONTRATAÇÃO E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 42/2023, CELEBRADO ENTRE A EMPRESAATDLOCAÇÃO LTDA. E ESTA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.
|
27/11/2023
|
27/11/2024
|
923.114,40
|
1
|
923.114,40
|
|
01/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E O PROCESSO UFPI N° 23111.038141/2024-93
|
27/11/2023
|
27/11/2024
|
982.709,04
|
1
|
982.709,04
|
|
27/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 42/2023 E A REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/11/2024 E TÉRMINO EM 27/11/2025.
|
27/11/2024
|
27/11/2025
|
940.747,92
|
1
|
940.747,92
|
|
25/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 42/2023 E A ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/11/2025 E TÉRMINO EM 27/11/2026.
1.1.1.CASO SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE OU CASO A CONTRATAÇÃO NÃO APRESENTE O COMPROVANTE DE REGULARIZAÇÃO DO CADIN EM ATÉ 60 DIAS, PODERÁ OCORRER O ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA.
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
940.747,92
|
1
|
940.747,92
|
|
18/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000053/2025 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.038141/2024-93.
|
27/11/2023
|
27/11/2026
|
1.006.745,28
|
1
|
1.006.745,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000070
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
845.432,51
|
76.650,07
|
14.684,79
|
754.097,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2023NE000906
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.926,20
|
76.926,20
|
0,00
|
0,00
|
76.926,20
|
66.719,93
|
67.684,42
|
9.241,78
|
|
154048
|
2024NE000223
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
960.903,24
|
80.188,88
|
88.255,43
|
792.458,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000309
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.131,35
|
0,00
|
0,00
|
10.131,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000089
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
642.125,96
|
2.154,00
|
76.549,82
|
563.422,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196
|
2026-09-08
|
23111.056974/2023-79
|
2026-09-08
|
74548.38
|
|
190
|
2026-08-11
|
23111.056974/2023-79
|
2026-08-11
|
70728.37
|
|
167
|
2026-07-07
|
23111.056974/2023-79
|
2026-07-07
|
74639.82
|
|
272
|
2026-10-06
|
23111.056974/2023-79
|
2026-10-06
|
76549.82
|
|
30484
|
2024-02-22
|
23111.010459/2024-25
|
2024-02-22
|
76146.68
|
|
32467
|
2025-02-10
|
23111.056974/2023-79
|
2025-02-10
|
78395.66
|
|
31930
|
2024-11-14
|
23111.054261/2024-92
|
2024-11-14
|
79962.79
|
|
32103
|
2024-12-06
|
23111.058127/2024-82
|
2024-12-10
|
79962.79
|
|
31725
|
2024-10-14
|
23111.048502/2024-94
|
2024-10-14
|
79962.79
|
|
31552
|
2024-09-05
|
23111.056974/2023-79
|
2024-09-10
|
75017.44
|
|
31378
|
2024-08-09
|
23111.056974/2023-79
|
2024-08-10
|
75017.44
|
|
30744
|
2024-04-05
|
23111.056974/2023-79
|
2024-04-10
|
74466.77
|
|
31094
|
2024-06-07
|
23111.056974/2023-79
|
2024-06-10
|
75017.44
|
|
30943
|
2024-05-10
|
23111.056974/2023-79
|
2024-05-10
|
74733.72
|
|
31222
|
2024-07-09
|
23111.056974/2023-79
|
2024-07-10
|
75017.44
|
|
32299
|
2025-01-08
|
23111.000874/2025-21
|
2025-01-09
|
79962.79
|
|
032467
|
2025-02-10
|
23111.056974/2023-79
|
2025-02-10
|
76422.60
|
|
32603
|
2025-03-10
|
23111.011324/2025-44
|
2025-03-10
|
65161.70
|
|
32780
|
2025-04-04
|
23111.056974/2023-79
|
2025-04-04
|
67003.95
|
|
32975
|
2025-05-13
|
23111.056974/2023-79
|
2025-05-13
|
64201.57
|
|
33233
|
2025-07-10
|
23111.034610/2025-76
|
2025-07-11
|
71128.60
|
|
33092
|
2025-06-11
|
23111.056974/2023-79
|
2025-06-11
|
72093.25
|
|
33353
|
2025-08-11
|
23111.040459/2025-69
|
2025-08-11
|
73038.60
|
|
33513
|
2025-09-09
|
23111.048017/2025-91
|
2025-09-11
|
61043.50
|
|
33665
|
2025-10-22
|
23111.054453/2025-46
|
2025-10-22
|
66234.40
|
|
33793
|
2025-12-09
|
23111.056974/2023-79
|
2025-12-09
|
76549.93
|
|
33690
|
2025-11-07
|
23111.056974/2023-79
|
2025-11-10
|
75904.34
|
|
33839
|
2026-01-06
|
23111.056974/2023-79
|
2026-01-06
|
43708.84
|
|
33880
|
2026-02-05
|
23111.056974/2023-79
|
2026-02-06
|
66903.20
|
|
33927
|
2026-03-05
|
23111.056974/2023-79
|
2026-03-06
|
69073.04
|
|
90
|
2026-05-07
|
23111.056974/2023-79
|
2026-05-07
|
70819.81
|
|
35
|
2026-04-01
|
23111.056974/2023-79
|
2026-04-06
|
63979.71
|
|
123
|
2026-06-02
|
23111.056974/2023-79
|
2026-06-03
|
72729.81
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-27
|
46155.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
47852.4
|
47852.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
5
|
52560.96
|
262804.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
13
|
50236.56
|
653075.2800
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
43012.8
|
43012.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.033-**
|
ANDERSON JOSE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.519.803-**
|
EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.450.923-**
|
OLGARINA SOARES DIOCESANO
|
Gestor
|
|
***.353.073-**
|
THAMARA MARTINS SILVA
|
Gestor
|
|
***.955.333-**
|
ANA LUCIA DE MOURA FONTES
|
Fiscal Titular
|
|
***.493.834-**
|
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.661.343-**
|
ELYUDIENNE ANDRESSA SILVA ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
173.94 KB |
14/12/2023 15:34:10 |
|
Contrato |
905.14 KB |
12/12/2023 15:56:46 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
