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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2023
Unidade Realizadora da Compra 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Número da Compra 00027/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE TRANSPORTES DO...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.290.614/0001-02 - E. M. COPIADORA LTDA
Processo 23499.006003/2023-01
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PAPEL E INSUMOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS NAS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2023
Vig. Fim 11/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 47.562,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.963,50
Valor Acumulado R$ 137.207,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/12/2023 00014/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.006003/2023-01 11/12/2023 11/12/2024 43.910,00 12 3.659,17
11/12/2024 00017/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DO CONTRATO 014/2023, O QUAL PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 11/12/2024 E TÉRMINO EM 11/12/2025. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O VALOR DOS ITENS FOI REAJUSTADO PELO ÍNDICE IPCA - DE 4.1562286495104% %. 11/12/2024 11/12/2025 45.735,40 12 3.811,28
10/12/2025 00015/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DO CONTRATO 014/2023, O QUAL PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 11/12/2025 E TÉRMINO EM 11/12/2026. CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O VALOR DOS ITENS FOI REAJUSTADO PELO ÍNDICE IPCA - DE 3,68%. 11/12/2025 11/12/2026 47.562,00 12 3.963,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158161 2024NE000233 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 419,00 339,33 0,00 79,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000094 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.477,98 25.346,33 0,00 19.131,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000337 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2023NE000308 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.566,00 9.566,00 0,00 0,00 9.566,00 9.566,00 9.566,00 0,00
158161 2024NE000055 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.200,00 5.552,72 0,00 21.647,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000099 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 116,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000072 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.610,23 1.004,53 0,00 21.605,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000180 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 990,60 883,86 0,00 106,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000413 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.778,04 1.778,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23387 2026-08-06 23499.006003/2023-01 2026-08-13 2471.13
18 2026-09-03 23499.006003/2023-01 2026-09-16 3425.96
23236 2026-07-07 23499.006003/2023-01 2026-07-09 6769.67
18726 2024-08-08 23499.006003/2023-01 2024-08-09 1263.98
19172 2024-10-07 23499.006003/2023-01 2024-10-11 3600.03
18024 2024-05-07 23499.006003/2023-01 2024-05-08 3408.80
18530 2024-07-11 23499.006003/2023-01 2024-07-12 5115.38
18914 2024-09-04 23499.006003/2023-01 2024-09-11 1363.58
19357 2024-11-05 23499.006003/2023-01 2024-11-12 2715.72
18247 2024-06-06 23499.006003/2023-01 2024-06-10 3192.15
19592 2024-12-16 23499.006003/2023-01 2024-12-18 5529.46
20379 2025-04-05 23499.006003/2023-01 2025-04-09 2414.17
20587 2025-05-08 23499.006003/2023-01 2025-05-13 3478.45
20802 2025-06-10 23499.006003/2023-01 2025-06-17 3856.76
20983 2025-07-08 23499.006003/2023-01 2025-07-15 6043.32
21613 2025-10-07 23499.006003/2023-01 2025-10-14 3895.17
21198 2025-08-07 23499.006003/2023-01 2025-08-13 1388.83
21400 2025-09-05 23499.006003/2023-01 2025-09-16 1767.96
21849 2025-11-06 23499.006003/2023-01 2025-11-12 2953.95
22116 2025-12-17 23499.006003/2023-01 2025-12-18 6405.88
22782 2026-04-09 23499.006003/2023-01 2026-04-13 3353.82
23093 2026-06-09 23499.006003/2023-01 2026-06-11 5272.17
22899 2026-05-07 23499.006003/2023-01 2026-05-29 6064.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 100 6.18 618.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA A3 COM PAPEL 100 0.37 37.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA COM PAPEL 100 0.63 63.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL 175000 0.26 45500.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 POLICROMÁTICA COM PAPEL 1200 0.53 636.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA COM PAPEL 100 2.41 241.0000
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 100 4.67 467.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.642.676-** RAFAEL DE BARROS VAZ Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo