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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.463.759/0001-90 - VIEIRA INFRAESTRUTURA LTDA
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Processo
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59400.004891/2022-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2023
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Vig. Fim
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03/08/2027
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Valor Global
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R$ 8.594.992,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.594.992,70
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Valor Acumulado
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R$ 378.179.678,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2023
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00049/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004891/2022-27
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03/12/2023
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03/03/2025
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8.594.992,70
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1
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8.594.992,70
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07/08/2024
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00053/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATUAL. EM DECORRÊNCIA DA READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA CONTRATUAL, O CONTRATO DNOCS Nº 49/2023 SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.506.214,05 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS) E UM DECRÉSCIMO DE R$ 1.506.214,05 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS) POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, O CONTRATO DNOCS Nº 49/2023 (SEI 1506057), NO VALOR DE R$ 8.594.992,70 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), NÃO ALTERARÁ O SEU VALOR INICIAL EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA DO ADITIVO (SEI 1674365) E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI 1674377).
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07/08/2024
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03/03/2025
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8.594.992,70
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1
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8.594.992,70
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02/12/2024
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00092/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
A ALTERAÇÃO SUBJETIVA CONTRATUAL, POR MEIO DA MUDANÇA DO NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA, BEM COMO DE SEU NOME FANTASIA.
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02/12/2024
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03/03/2025
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8.594.992,70
|
1
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8.594.992,70
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27/02/2025
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00029/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2023, POR 14 (QUATORZE) MESES, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2025 A 03/05/2026, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, CONFORME CRONOGRAMA SEI Nº 1841034, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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03/03/2025
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03/05/2026
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8.594.992,70
|
1
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8.594.992,70
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30/04/2026
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00042/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2023, POR 15 (QUINZE) MESES, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2026 A 03/08/2027, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 09 (NOVE) MESES
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03/05/2026
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03/08/2027
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8.594.992,70
|
1
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8.594.992,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193002
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2023NE000321
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NA0000SADS2 - APOIO A PROJ. DESENV. SUST. LOC. INTEGRADO/NA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.484.592,70
|
3.484.592,70
|
0,00
|
0,00
|
3.484.592,70
|
1.552.178,83
|
3.484.592,70
|
0,00
|
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193002
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2023NE000366
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NA0000SADS2 - APOIO A PROJ. DESENV. SUST. LOC. INTEGRADO/NA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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5.110.400,00
|
5.110.400,00
|
0,00
|
0,00
|
5.110.400,00
|
0,00
|
1.329.079,51
|
3.781.320,49
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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80000
|
63.88
|
5110400.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|
53322
|
65.35
|
3484592.7000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.173-**
|
JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.723.753-**
|
FRANCISCO EVALDO BRAZ AZEVEDO JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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