|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
| 200331 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00097/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00024/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
|
|
Processo
|
08106.000643/2021-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.002.671,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.002.671,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2023
|
00097/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000643/2021-10
|
14/11/2023
|
14/05/2025
|
54.024.043,32
|
9
|
6.002.671,48
|
|
14/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2023 (26085522), POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/11/2024 A 14/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
15/11/2024
|
14/05/2025
|
6.002.671,48
|
1
|
6.002.671,48
|
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2023 (26085522), POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2025 A 15/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
30/04/2025
|
15/08/2025
|
6.002.671,48
|
1
|
6.002.671,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2023NE000084
|
SP999S50011 - 202350010001-COM.SEG.PUBLICA E COMB.CRIME ORG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
115.435,99
|
115.435,99
|
0,00
|
0,00
|
230.871,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000085
|
SP999S60031 - EMENDA 202360030001- COMISSAO CCJC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.846.975,84
|
1.846.975,84
|
0,00
|
0,00
|
1.846.975,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000086
|
SP999S90553 - EMENDA Nº3 GILSON MARQUES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
115.435,99
|
115.435,99
|
0,00
|
0,00
|
115.435,99
|
115.435,99
|
115.435,99
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000153
|
SP999S24645 - EMENDA DE BANCADA - PO EB - SP - RP2
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.809.387,67
|
3.809.387,67
|
0,00
|
0,00
|
3.809.387,67
|
3.809.387,67
|
3.809.387,67
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7354013
|
2025-03-29
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255094
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255125
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255106
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255129
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255132
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255098
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255115
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255090
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255123
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255108
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255087
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255134
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255117
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255093
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255097
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255131
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255095
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255099
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255111
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255116
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255127
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255128
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255130
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255113
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255410
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-31
|
115435.99
|
|
7255121
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255109
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255110
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255135
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255096
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255101
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255088
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255089
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255100
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-06-30
|
115435.99
|
|
7255145
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255138
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255150
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7259130
|
2025-01-28
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7259143
|
2025-01-28
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255082
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255102
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255139
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255140
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255141
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255142
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255143
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255144
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255147
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255148
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255151
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-28
|
115435.99
|
|
7255086
|
2025-01-27
|
08106.000643/2021-10
|
2025-07-04
|
115435.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
51
|
115435.99
|
5887235.4900
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
1
|
115435.99
|
115435.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
