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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158099
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
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Processo
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23202.003927/2023-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À PLATAFORMA DA BIBLIOTECA DIGITAL / VIRTUAL – “MINHA BIBLIOTECA”
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Informações Complementares
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PLATAFORMA DA BIBLIOTECA DIGITAL / VIRTUAL – “MINH...
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Vig. Início
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22/11/2023
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Vig. Fim
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22/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 290.908,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 290.908,80
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Valor Acumulado
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R$ 7.256.810,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.003927/2023-25
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22/11/2023
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21/11/2024
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269.066,60
|
1
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269.066,60
|
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21/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI NO 14.133/21
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22/11/2024
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22/11/2025
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278.612,20
|
1
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278.612,20
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12/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO -IPCA/IBGE (5,009520%) ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2023 A NOV/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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22/11/2023
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22/11/2025
|
292.565,97
|
1
|
292.565,97
|
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17/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2025 A 22/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21.
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22/11/2025
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22/11/2026
|
290.908,80
|
1
|
290.908,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
|
2024NE000323
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.150,78
|
11.150,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158099
|
2024NE000324
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.883,40
|
58.883,40
|
0,00
|
0,00
|
58.883,40
|
2.806,20
|
2.806,20
|
56.077,20
|
|
158099
|
2023NE000387
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
269.066,60
|
0,00
|
0,00
|
269.066,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000308
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
229.320,00
|
0,00
|
229.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000309
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.588,80
|
0,00
|
61.588,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000402
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.806,19
|
2.806,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92806
|
2026-09-17
|
23202.003927/2023-25
|
2026-10-09
|
13956.97
|
|
00065730
|
2024-12-26
|
23202.003927/2023-25
|
2025-02-04
|
278609.00
|
|
00079201
|
2025-11-26
|
23202.003927/2023-25
|
2025-12-11
|
290908.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
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4440
|
65.52
|
290908.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.365.896-**
|
SANDRA MARA TRINDADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.488.716-**
|
FERNANDA FARIA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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