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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.590.706/0001-72 - COOPERATIVA AGRICOLA INDIGENA NOVA ESPERANCA - COOINE
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Processo
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23754.000598/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N° 01/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.378,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 32.378,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000598/2023-14
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29/11/2023
|
29/11/2024
|
32.378,50
|
1
|
32.378,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
|
2023NE000096
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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32.378,50
|
32.378,50
|
0,00
|
0,00
|
50.561,53
|
18.183,03
|
18.183,03
|
14.195,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
587
|
2024-07-19
|
23754.000598/2023-14
|
2024-07-22
|
1058.45
|
|
588
|
2024-07-19
|
23754.000598/2023-14
|
2024-07-22
|
1624.01
|
|
604
|
2024-08-13
|
23754.000598/2023-14
|
2024-09-23
|
2907.15
|
|
571
|
2024-08-19
|
23754.000598/2023-14
|
2024-09-23
|
1269.16
|
|
627
|
2024-09-09
|
23754.000598/2023-14
|
2024-09-23
|
1483.92
|
|
666
|
2024-11-01
|
23754.000598/2023-14
|
2024-11-04
|
2213.78
|
|
785
|
2025-04-08
|
23754.000598/2023-14
|
2025-04-08
|
13112.93
|
|
792
|
2025-04-09
|
23754.000598/2023-14
|
2025-04-09
|
1183.00
|
|
920
|
2025-11-24
|
23754.000598/2023-14
|
2025-11-24
|
3887.07
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
13.67
|
683.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
21.83
|
8732.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
6.83
|
341.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.17
|
1017.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
50
|
2.83
|
141.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
11.83
|
3549.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.33
|
2499.0000
|
|
Material
|
PIRARUCU, EM POSTA, SEM PELE, CONGELADA
|
200
|
43.5
|
8700.0000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
60
|
16.67
|
1000.2000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
60
|
13.33
|
799.8000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
120
|
19.5
|
2340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.882-**
|
JESSICA BRUNA SANTOS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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