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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00327/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.468.832/0001-70 - COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08752.000369/2023-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, COM ATIVIDADES ACESSÓRIAS DE COPEIRAGEM PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE E COORDENAÇÕES TÉCNICA LOCAIS JURISDICIONADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 796.155,30
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Núm. Parcelas
|
30
|
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Valor Parcela
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R$ 26.538,51
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.883.191,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00327/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00327/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000369/2023-26
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01/12/2023
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01/06/2026
|
620.811,00
|
30
|
20.693,70
|
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16/04/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 327/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM ATIVIDADE ACESSÓRIA DE COPEIRAGEM TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO, O VALOR DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 63.548,70
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01/12/2023
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01/06/2026
|
684.359,70
|
30
|
22.811,99
|
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16/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 327/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM ATIVIDADE ACESSÓRIA DE COPEIRAGEM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, O VALOR DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 48.415,20, O VALOR A SER REPACTUADO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/06/2026 E CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2025.
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01/12/2023
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01/06/2026
|
732.774,90
|
30
|
24.425,83
|
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20/02/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ATIVIDADE ACESSÓRIA DE COPEIRAGEM, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 63.380,40
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01/12/2023
|
01/06/2026
|
796.155,30
|
30
|
26.538,51
|
|
10/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, É ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUTRO HORAS) PARA 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS PARA O POSTO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE E DE 22 (VINTE E DUAS HORAS) PARA 20 (VINTE HORAS) SEMANAIS PARA OS POSTOS DAS UNIDADES TÉCNICAS LOCAIS EM ANASTÁCIO, MIRANDA, SIDROLÂNDIA, BONITO E CORUMBÁ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO ESTÁ AMPARADO PELO DECRETO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E SUAS ALTERAÇÕES.
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10/03/2026
|
01/06/2026
|
796.155,30
|
30
|
26.538,51
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194020
|
2025NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
231.376,99
|
0,00
|
3.901,20
|
227.475,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194020
|
2023NE000147
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.616,22
|
11.616,22
|
0,00
|
0,00
|
11.616,22
|
0,00
|
0,00
|
11.616,22
|
|
194020
|
2024NE000028
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.521,33
|
15.616,22
|
1.374,23
|
168.530,88
|
16.377,86
|
761,64
|
1.523,28
|
16.228,81
|
|
194020
|
2026NE000025
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.877,82
|
38.626,59
|
0,00
|
156.251,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6932
|
2026-07-08
|
08752.000369/2023-26
|
2026-07-15
|
19912.57
|
|
6963
|
2026-08-03
|
08752.000369/2023-26
|
2026-08-25
|
19912.57
|
|
7052
|
2026-09-10
|
08752.000369/2023-26
|
2026-09-22
|
19912.57
|
|
6440
|
2025-10-20
|
08752.000369/2023-26
|
2025-10-20
|
21376.50
|
|
6504
|
2025-11-14
|
08752.000369/2023-26
|
2025-11-25
|
21376.50
|
|
5900
|
2025-01-31
|
08752.000203/2024-91
|
2025-01-31
|
14854.58
|
|
5943
|
2025-02-21
|
08752.000203/2024-91
|
2025-02-22
|
15616.22
|
|
5996
|
2025-03-12
|
08752.000203/2024-91
|
2025-03-19
|
15616.22
|
|
6053
|
2025-04-08
|
08752.000203/2024-91
|
2025-04-15
|
15616.22
|
|
6106
|
2025-05-06
|
08752.000369/2023-26
|
2025-05-13
|
18327.17
|
|
6107
|
2025-05-06
|
08752.000369/2023-26
|
2025-05-13
|
18020.04
|
|
6108
|
2025-05-06
|
08752.000369/2023-26
|
2025-05-13
|
3627.84
|
|
6189
|
2025-06-10
|
08752.000369/2023-26
|
2025-06-12
|
18327.17
|
|
6246
|
2025-07-15
|
08752.000369/2023-26
|
2025-07-29
|
18327.17
|
|
6301
|
2025-08-15
|
08752.000369/2023-26
|
2025-08-15
|
1016.44
|
|
6302
|
2025-08-15
|
08752.000369/2023-26
|
2025-08-15
|
21376.50
|
|
6394
|
2025-09-24
|
08752.000369/2023-26
|
2025-09-24
|
21376.50
|
|
6551
|
2025-12-17
|
08752.000369/2023-26
|
2025-12-26
|
21376.50
|
|
6669
|
2026-02-11
|
08752.000369/2023-26
|
2026-02-12
|
18327.17
|
|
6618
|
2026-01-28
|
08752.000369/2023-26
|
2026-01-29
|
18327.17
|
|
6723
|
2026-03-11
|
08752.000369/2023-26
|
2026-03-13
|
19912.57
|
|
6729
|
2026-03-13
|
08752.000369/2023-26
|
2026-03-13
|
1585.40
|
|
6756
|
2026-04-02
|
08752.000369/2023-26
|
2026-04-13
|
19912.57
|
|
6815
|
2026-05-05
|
08752.000369/2023-26
|
2026-05-11
|
19912.57
|
|
6887
|
2026-06-10
|
08752.000369/2023-26
|
2026-06-11
|
19912.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
4986.83
|
299209.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
150
|
3312.97
|
496945.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
