Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393017 - SUP.REG. PB - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393017 - SUP.REG. PB - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00218/2018
Unidade Realizadora da Compra 393017 - SUP.REG. PB - DNIT
Número da Compra 00303/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
Processo 50613.500311/2017-91
Objeto PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DESOLUÇÃO DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) ENGLOBANDO SOLUÇÃO ESPECIALIZADA DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS) EQUIPAMENTOS ESTABILIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTODE PEÇAS E SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEIS TAMANHOSA4/A3) ORIGINAIS DOS FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOE SISTEMA DE GESTÃO PARQUE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO E CÓPIA NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2018
Vig. Fim 29/04/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 38.548,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.212,39
Valor Acumulado R$ 38.548,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2018 00218/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00218/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.500311/2017-91 01/04/2018 31/03/2019 19.104,48 1 0,00
30/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO DO OBJETO:EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO DO OBJETO, OCONTRATO PASSA A SER NO VALOR DE R$ 14.323,68(QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAISE SESSENTA E OITO CENTAVOS), A PI, DECORRENTEDE REDUÇÃO DE R$ 4.780,80(QUATRO MIL,SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), RELATIVO À SUPRESSÃO. 01/04/2018 31/03/2019 4.780,80 1 0,00
30/08/2018 00002/2018 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO. COM ARETIFICAÇÃO O EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMOADITIVO PUBLICADO NO DOU, DE 03/08/2018, SEÇÃO03, PÁG. 115 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO O VALOR CONCONTRATUAL PASSA DE R$ 19.104,48 (DEZENOVE MIL,CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 15.855,72 (QUINZE MIL, OITOCENTOS EE CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS A PI, DECORRENTE DE REDUÇÃO DE R$ 3.248,76. 01/04/2018 31/03/2019 4.780,80 1 0,00
29/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UMPERÍODO DE ATÉ 365 (TREZENTOS E SESSENTA ECINCO) DIAS CONSECUTIVOS. COM REDUÇÃO/ADEQUAÇÃO O VALOR NECESSÁRIO PARA A COBERTURADA PRORROGAÇÃO É DE R$ 12.140,88 (DOZE MILCENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITOCENTAVOS) A PI. 01/04/2019 30/03/2020 4.780,80 1 0,00
12/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO DO OBJETO.O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 12.140,88(DOZE MIL CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA EOITO CENTAVOS) PARA R$ 11.381,18 (ONZE MILTREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZOITOCENTAVOS) A PI, DECORRENTE DA REDUÇÃO DER$ 759,70 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAISE SETENTA CENTAVOS). 01/04/2019 30/03/2020 4.780,80 1 0,00
16/03/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UMPERÍODO DE ATÉ 365 (TREZENTOS E SESSENTA ECINCO) DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIA DAPRORROGAÇÃO, O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DER$ 37.688,88, RESULTADO DO ACRÉSCIMO DE R$10.317,60, REFERENTE À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 31/03/2020 30/03/2021 10.317,60 1 0,00
23/03/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, O CONTRATO PASSA A TER VIGÊNCIA DE 31/03/2021 A 29/04/2021, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 38.548,68 01/04/2018 29/04/2021 38.548,68 12 3.212,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393017 2021NE000021 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.411,13 0,00 0,00 3.411,13 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2018NE800097 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2020NE800009 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2019NE800010 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2020NE800043 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2020NE800187 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 35 3.213 1349.4600
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 6534 0.2615 20502.9079
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 270 2.9148 9443.9520
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 420 0.2989 1506.4560
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 35 3.2131 1349.5020
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 480 0.2616 1506.8160
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 39 2.9149 1364.1732
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 425 0.2991 1525.4100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo