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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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079.254.072-71 - EVERTON DE LIMA DE CASTRO
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Processo
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23754.000598/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N° 01/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.895,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.895,27
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000598/2023-14
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29/11/2023
|
29/11/2024
|
3.895,27
|
1
|
3.895,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
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2023NE000099
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.895,27
|
3.895,27
|
0,00
|
0,00
|
3.895,27
|
640,57
|
640,57
|
3.254,70
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1307726
|
2024-09-24
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23754.000598/2023-14
|
2024-09-25
|
1795.19
|
|
1437204
|
2023-05-28
|
23754.000598/2023-14
|
2025-05-28
|
640.55
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
32
|
6.83
|
218.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
35
|
10.33
|
361.5500
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
10.17
|
508.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
37
|
8.4427
|
312.3799
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
26
|
3.17
|
82.4200
|
|
Material
|
CEBOLINHA, COENTRO E SALSA
|
75
|
2.5
|
187.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
22
|
2.83
|
62.2600
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
9.33
|
466.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
34
|
7.5
|
255.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
5.83
|
116.6000
|
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
20
|
8.17
|
163.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7
|
7.5
|
52.5000
|
|
Material
|
MELANCIA
|
70
|
8.33
|
583.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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50
|
10.5
|
525.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.904.882-**
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JESSICA BRUNA SANTOS FERREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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