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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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027.409.592-06 - GILMAR DA SILVA NATIVIDADE
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Processo
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23754.000598/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N° 01/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.699,57
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.699,57
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000598/2023-14
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29/11/2023
|
29/11/2024
|
6.699,57
|
1
|
6.699,57
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155440
|
2023NE000095
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.699,57
|
6.699,57
|
0,00
|
0,00
|
7.126,20
|
393,82
|
459,44
|
6.272,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1290882
|
2024-08-26
|
23754.000598/2023-14
|
2024-08-27
|
552.84
|
|
1290888
|
2024-08-26
|
23754.000598/2023-14
|
2024-08-27
|
767.44
|
|
1325766
|
2024-10-28
|
23754.000598/2023-14
|
2024-10-28
|
670.35
|
|
1325755
|
2024-10-28
|
23754.000598/2023-14
|
2024-10-28
|
1384.24
|
|
1325758
|
2024-10-28
|
23754.000598/2023-14
|
2024-10-28
|
741.85
|
|
1349788
|
2024-12-10
|
23754.000598/2023-14
|
2024-12-10
|
2189.03
|
|
1399535
|
2025-03-19
|
23754.000598/2023-14
|
2025-03-19
|
393.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
12
|
7.8125
|
93.7500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
32
|
6.83
|
218.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
35
|
10.33
|
361.5500
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
10.17
|
508.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
37
|
8.4427
|
312.3799
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
9.17
|
687.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
33
|
8.5
|
280.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
26
|
3.17
|
82.4200
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
120
|
17
|
2040.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
75
|
2.5
|
187.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
22
|
2.83
|
62.2600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
10.83
|
649.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
5.83
|
116.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
8.17
|
163.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7
|
7.5
|
52.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
8.33
|
583.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
26
|
11.5
|
299.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.882-**
|
JESSICA BRUNA SANTOS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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