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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.370.244/0001-30 - DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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02000.012278/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III E IV, CARREGADOR, PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO VISUAL, PSICÓLOGO E REVISOR DE TEXTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2023
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Vig. Fim
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06/09/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 2.679.552,43
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.679.552,43
|
|
Valor Acumulado
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R$ 26.713.016,39
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.012278/2023-50
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04/12/2023
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04/12/2024
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2.597.044,52
|
1
|
2.597.044,52
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01/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 AVENÇADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF E O O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZÁVIES DO DF - SINDISERVIÇOS, PARA O POSTO DE PSICÓLOGO, REAJUSTOU O SALÁRIO BASE EM 5% (CINCO POR CENTO), PASSANDO PARA R$ 7.339,94 (SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2024, AUMENTOU O VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 42,20 (QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) AO DIA, AUMENTOU O PLANO AMBULATORIAL PARA R$ 187,18 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DEZOITO REAIS), UM AUMENTO NA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA O VALOR DE R$ 12,81 E UM AUMENTO NO AUXÍLIO FUNERAL PARA O VALOR DE R$ 3,30 (TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 AVENÇADA ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF E O SINDICATO EMPRESAS TV, RÁDIO, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL - SJPDF, PARA OS POSTOS DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REVISOR DE TEXTOS REAJUSTOU O SALÁRIO BASE EM 3,4% (TRÊS VÍRGULA QUATRO POR CENTO), ASSIM, O SALÁRIO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PASSOU PARA O VALOR DE R$ 7.933,27 (SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) E O DE REVISOR DE TEXTOS PARA R$ 5.632,97 (CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/04/2024 E UM AUMENTO O VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 420,84 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO REAIS) MENSAIS.
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04/12/2023
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06/09/2024
|
2.679.552,43
|
1
|
2.679.552,43
|
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08/08/2024
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00007/2023
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Termo de Rescisão
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O CONTRATO CONTINUARÁ VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 E É EXTINTO UNILATERALMENTE A CONTAR DE 07 DE SETEMBRO DE 2024.
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04/12/2023
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06/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2024NE000362
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.097,61
|
0,00
|
0,00
|
49.097,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000437
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.724,89
|
37.724,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2023NE000496
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
208.776,86
|
208.776,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000047
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
407.959,41
|
43.516,20
|
0,00
|
364.443,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1091
|
2024-02-21
|
02000.001117/2024-11
|
2024-02-21
|
4091.91
|
|
1223
|
2024-04-05
|
02000.012278/2023-50
|
2024-04-05
|
59381.42
|
|
1183
|
2024-03-21
|
02000.001117/2024-11
|
2024-04-04
|
13639.71
|
|
1313
|
2024-05-03
|
02000.012278/2023-50
|
2024-05-06
|
70607.56
|
|
1607
|
2024-08-01
|
02000.012278/2023-50
|
2024-08-05
|
71332.51
|
|
1684
|
2024-09-03
|
02000.012278/2023-50
|
2024-09-04
|
73962.78
|
|
1397
|
2024-06-03
|
02000.012278/2023-50
|
2024-06-05
|
71332.51
|
|
1516
|
2024-07-03
|
02000.012278/2023-50
|
2024-07-03
|
71332.51
|
|
1967
|
2025-06-13
|
02000.012278/2023-50
|
2025-06-16
|
26630.97
|
|
03392000033250613
|
2025-06-13
|
02000.012278/2023-50
|
2025-06-17
|
4132.58
|
|
07091100540022606
|
2025-07-16
|
02000.001117/2024-11
|
2025-07-21
|
4082.98
|
|
3107
|
2025-06-09
|
02000.012278/2023-50
|
2025-07-08
|
25267.70
|
|
03392000055250528
|
2025-05-28
|
02000.012278/2023-50
|
2025-06-17
|
9503.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-04
|
129852.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
5.9999982389
|
170348.69
|
1022091.8400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
163676.49
|
163676.4900
|
|
Serviço
|
REDAÇÃO / REVISÃO DE TEXTO
|
8.99999885126
|
130491.26
|
1174421.1901
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
200
|
381.14
|
76228.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
100
|
1558.77
|
155877.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
50
|
95
|
4750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.299.996-**
|
ALINE RODRIGUES COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.996-**
|
ALINE RODRIGUES COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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