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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Número da Compra 00034/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 154773
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
Fornecedor 90.347.840/0045-39 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Processo 23495.000900/2023-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVEN9VA E CORRE9VA DE 1 (UM) ELEVADOR E 1 (UMA) PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL AO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2023
Vig. Fim 10/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 129.734,30
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 2.162,24
Valor Acumulado R$ 125.089,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2023 00038/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000900/2023-32 11/12/2023 10/12/2028 119.970,00 60 1.999,50
19/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES AO REAJUSTE GERADO PELO ÍNDICE DOS ÚLTIMOS 12 MESES DO IPCA (IBGE), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR E PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL. 11/12/2023 10/12/2028 123.402,60 60 2.056,71
24/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento APLICA-SE REAJUSTE DE 5,13050%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, COM DATA-BASE EM 11 DE SETEMBRO DE 2025, SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR E PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL. 11/12/2023 10/12/2028 129.734,30 60 2.162,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2025NE000021 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000017 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000020 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000022 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.305,81 986,27 0,00 10.319,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000018 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000019 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2023NE000204 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00
154773 2023NE000205 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119,40 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2023NE000206 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.408,89 4.408,89 0,00 0,00 3.908,89 0,00 0,00 3.908,89
154773 2024NE000020 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000021 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000019 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.914,42 0,00 164,64 10.749,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000144 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96,26 96,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000010 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.835,24 2.958,81 57,69 8.818,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
75218 2026-08-25 23495.000900/2023-32 2026-08-27 986.27
075228 2026-08-25 23495.000900/2023-32 2026-08-27 986.27
76626 2026-10-08 23495.000900/2023-32 2026-10-13 986.27
56346 2023-12-27 23495.001073/2023-02 2024-02-05 900.00
57483 2024-02-27 23495.000103/2024-36 2024-02-28 900.00
57729 2024-03-08 23495.001073/2023-02 2024-03-12 3908.89
58667 2024-04-26 23495.000103/2024-36 2024-04-29 900.00
58093 2024-04-01 23495.000103/2024-36 2024-04-30 900.00
60293 2024-07-15 23495.000103/2024-36 2024-07-17 900.00
59140 2024-05-08 23495.000103/2024-36 2024-05-27 900.00
59180 2024-05-17 23495.000103/2024-36 2024-05-27 900.00
59747 2024-06-14 23495.000103/2024-36 2024-06-17 900.00
60911 2024-08-15 23495.000103/2024-36 2024-08-16 900.00
61469 2024-09-11 23495.000103/2024-36 2024-09-18 900.00
63327 2024-12-16 23495.000103/2024-36 2024-12-17 938.14
63266 2024-12-10 23495.000103/2024-36 2024-12-17 938.14
62742 2024-11-27 23495.000103/2024-36 2024-12-02 938.14
64401 2025-02-05 23495.000055/2025-67 2025-02-10 938.14
64477 2025-02-11 23495.000055/2025-67 2025-02-12 938.14
65096 2025-03-18 23495.000055/2025-67 2025-03-18 938.14
65672 2025-04-09 23495.000055/2025-67 2025-04-09 938.14
66241 2025-05-07 23495.000055/2025-67 2025-05-13 938.14
66882 2025-06-19 23495.000055/2025-67 2025-06-26 938.14
67515 2025-07-30 23495.000055/2025-67 2025-07-31 938.14
068682 2025-09-18 23495.000055/2025-67 2025-09-25 938.14
68113 2025-08-28 23495.000055/2025-67 2025-08-29 938.14
69305 2025-10-27 23495.000055/2025-67 2025-10-30 938.14
069863-552018153. 2025-11-14 23495.000055/2025-67 2025-11-18 938.14
71102 2026-01-29 23495.000741/2025-38 2026-02-03 96.26
72300 2026-03-20 23495.000055/2025-67 2026-03-26 986.27
72301 2026-03-20 23495.000025/2026-31 2026-03-26 986.27
72314 2026-03-25 23495.000025/2026-31 2026-03-26 986.27
72302 2026-03-20 23495.000025/2026-31 2026-03-26 986.27
72965 2026-04-17 23495.000900/2023-32 2026-04-22 986.27
73573 2026-05-21 23495.000900/2023-32 2026-05-29 986.27
74192 2026-06-13 23495.000900/2023-32 2026-06-30 986.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 60 547.93 32875.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 30 547.93 16437.9000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 60 438.34 26300.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 30 438.34 13150.2000
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 100 204.85 20485.0000
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 100 204.85 20485.0000
Prepostos
CPF Nome
***.841.940-** JOÃO VITOR NUNES CAUDURO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.711.870-** LUÍS FELIPE COSTA CUNHA Fiscal Técnico
***.807.680-** DANIELA PIRES SERE Fiscal Substituto
***.362.300-** REGINA GARCIA DOS SANTOS Gestor
***.655.590-** RAFAEL DIAZ REMEDI Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo