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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158135 - IF DO PARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
Processo 23051.015966/2023-33
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA REITORIA DO IFPA
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2023
Vig. Fim 05/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.663.825,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.663.825,00
Valor Acumulado R$ 2.663.825,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.015966/2023-33 05/12/2023 05/12/2026 2.663.825,00 1 2.663.825,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158135 2025NE000319 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000489 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.422,69 13.422,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000490 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000486 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000544 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.573,44 0,00 0,00 4.573,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000575 LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000597 L20RLP21REN - FUNCIONAMENTO - EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2023NE000520 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.131,75 1.245,89 13.885,86 0,00 1.245,89 0,00 0,00 15.131,75
158135 2024NE000065 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 447.280,18 45.538,32 832,34 400.909,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000138 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 760.737,73 5.000,00 542,54 755.195,19 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000307 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000308 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000450 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000040 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.720,12 0,00 0,00 20.720,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000251 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000260 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.760,44 0,00 0,00 38.760,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000311 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.157,50 10.157,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000490 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000496 L20RLP21REN - FUNCIONAMENTO - EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000497 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000502 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000023 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.135.651,16 258.111,26 0,00 877.539,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000511 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000515 L20RLP20REN - FUNCIONAMENTO - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2025NE000538 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000330 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000349 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 17.278,95 0,00 2.721,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000355 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000356 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000385 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.778,00 51.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000485 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000530 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000537 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 264,68 264,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2026NE000532 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17933 - JUL 23 2026-08-03 23051.014796/2026-89 2026-08-07 1800.00
17932 - JUL 26 2026-08-03 23051.014796/2026-89 2026-08-07 50712.70
17557 JUN 26 2026-07-01 23051.013517/2026-90 2026-07-22 306.68
17558 JUN 26 2026-07-01 23051.013517/2026-20 2026-07-22 1293.09
17559 JUN 26 2026-07-01 23051.013521/2026-79 2026-07-22 67866.13
17560 JUN 26 2026-07-07 23051.013521/2026-79 2026-07-22 111629.95
18432 AGO 26 2026-09-02 23051.017724/2026-88 2026-09-08 156550.86
10616 2025-01-03 23051.015966/2023-33 2025-01-15 17921.95
10904 2025-02-03 23051.002674/2025-11 2025-02-03 34397.29
12289 2025-06-02 23051.013137/2025-71 2025-06-06 43709.24
11219 2025-03-07 23051.006053/2025-55 2025-03-17 68098.90
11553 2025-04-03 23051.015966/2023-33 2025-04-08 287.25
11555 2025-04-03 23051.015966/2023-33 2025-04-08 7746.36
11554 2025-04-01 23051.008290/2025-97 2025-04-17 46392.00
11877 2025-04-30 23051.010670/2025-41 2025-05-22 22976.97
14054 2025-10-01 23051.020448/2025-69 2025-10-07 168.82
12438 2025-06-02 23051.013231/2025-55 2025-06-06 20105.48
12770 2025-07-01 23051.014744/2025-41 2025-07-03 930.66
FATURA 12772 2025-07-02 23051.014763/2025-13 2025-07-04 63580.34
13121 2025-08-01 23051.016302/2025-73 2025-08-06 34735.89
FAT.12771 2025-07-01 23051.014753/2025-89 2025-08-01 41205.12
12771 2025-07-01 23051.014753/2025-89 2025-08-08 1509.32
13120 2025-08-01 23051.016012/0250-33 2025-08-07 45201.28
012770 2025-07-01 23051.014744/2025-41 2025-08-20 31.62
13703 AGO 25 2025-09-01 23051.018318/2025-58 2025-09-04 141790.24
13119 2025-08-01 23051.016300/2025-30 2025-09-09 703.62
13704 2025-09-01 23051.019888/2025-57 2025-09-26 2763.36
14055 2025-10-01 23051.020450/2025-15 2025-10-06 78400.36
14576 2025-11-03 23051.022225/2025-08 2025-11-12 150021.84
15223 - NOV 225 2025-12-02 23051.023576/2025-03 2025-12-05 15492.44
15504 - DEZ 25 2026-01-05 23051.000108/2026-32 2026-01-23 25720.12
15670 JAN 26 2026-02-02 23051.002510/2026-71 2026-02-06 18383.74
16012 - FEV 26 2026-03-02 23051.004863/2026-75 2026-03-09 35344.46
16345 MAR 26 2026-04-01 23051.008114/2026-83 2026-04-14 136866.76
16686 ABR 26 2026-05-04 23051.010220/2026-63 2026-05-13 143259.18
17180 MAI 26 2026-06-01 23051.011766/2026-31 2026-06-10 79658.48
17181 MAI 26 2026-06-01 23051.011767/2026-04 2026-06-11 84783.99
17179 2026-06-01 23051.011767/2026-04 2026-07-02 1121.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2020 0.01 20.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.01 0.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 1866.73 37334.6000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1980 1326.5 2626470.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Ata de Registro de Preços 2.01 MB 02/04/2024 13:45:14
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Contrato 359.00 KB 02/04/2024 13:32:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo