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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23118.009371/2023-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 772.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 772.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 772.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2023
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00036/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.009371/2023-30
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20/12/2023
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20/12/2024
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772.400,00
|
1
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772.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
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2023NE000850
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F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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416.600,00
|
416.600,00
|
0,00
|
0,00
|
416.600,00
|
416.600,00
|
416.600,00
|
0,00
|
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154055
|
2023NE000851
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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177.900,00
|
177.900,00
|
0,00
|
0,00
|
177.900,00
|
0,00
|
177.900,00
|
0,00
|
|
154055
|
2023NE000854
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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177.900,00
|
177.900,00
|
0,00
|
0,00
|
177.900,00
|
0,00
|
0,00
|
177.900,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SENSOR SISTEMA SEGURANÇA
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1
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125600
|
125600.0000
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|
Material
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ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
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100000
|
3.558
|
355800.0000
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|
Material
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LEITORA CÓDIGO BARRA
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2
|
45000
|
90000.0000
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|
Material
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PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
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2
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19000
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38000.0000
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Material
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EQUIPAMENTO AUTO - ATENDIMENTO ( CAIXA RAPIDA , ELETRONICA )
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1
|
163000
|
163000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.567.968-**
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ALINE FREITAS SALES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.523.242-**
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VANESSA MEDEIROS DE REBELO
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Gestor
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***.589.263-**
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LUIS CLAUDIO BORGES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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