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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193117 - IBAMA/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193117 - IBAMA/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193117 - IBAMA/PI
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.012.804/0001-37 - SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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02020.000269/2023-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PI, SEDIADA NO MUNICÍPIO DE TERESINA E UNIDADE TÉCNICA DE 2° NÍVEL, SEDIADA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME.
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Informações Complementares
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A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES E AS...
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Vig. Início
|
04/12/2023
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|
Vig. Fim
|
04/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 421.894,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 421.894,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.215.072,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02020.000269/2023-88
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04/12/2023
|
04/12/2024
|
376.998,92
|
1
|
376.998,92
|
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28/11/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/12/2024 A 04/12/2025; PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/12/2024
|
04/12/2025
|
397.944,96
|
1
|
397.944,96
|
|
29/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS POR MAIS 12 (DOZES) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04/12/2025 A 04/12/2026.
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04/12/2025
|
04/12/2026
|
421.894,53
|
1
|
421.894,53
|
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16/12/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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01/01/2026
|
04/12/2026
|
421.894,53
|
1
|
421.894,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193117
|
2023NE000092
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.563,75
|
37.563,75
|
0,00
|
0,00
|
27.647,97
|
0,00
|
0,00
|
27.647,97
|
|
193117
|
2024NE000006
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
381.998,96
|
33.841,95
|
3.526,09
|
344.630,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193117
|
2025NE000065
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193117
|
2025NE000066
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.172,47
|
36.608,70
|
0,00
|
37.563,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193117
|
2025NE000019
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
331.620,80
|
0,00
|
3.707,77
|
327.913,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193117
|
2026NE000023
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.153,69
|
1.036,46
|
0,00
|
34.117,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193117
|
2026NE000040
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
351.578,80
|
86.050,35
|
29.311,90
|
236.216,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000249
|
2026-07-21
|
02020.000269/2023-88
|
2026-07-21
|
36037.36
|
|
2600000000313
|
2026-08-12
|
02020.000269/2023-88
|
2026-08-13
|
34259.12
|
|
2600000000342
|
2026-09-03
|
02020.000269/2023-88
|
2026-09-04
|
33404.39
|
|
2600000000379
|
2026-10-09
|
02020.000269/2023-88
|
2026-10-09
|
29311.90
|
|
000000455
|
2025-01-08
|
02020.000269/2023-88
|
2025-01-13
|
32100.19
|
|
000000473
|
2025-02-05
|
02020.000269/2023-88
|
2025-02-06
|
31991.75
|
|
000000508
|
2025-03-11
|
02020.000269/2023-88
|
2025-03-12
|
31158.05
|
|
000000526
|
2025-04-01
|
02020.000269/2023-88
|
2025-04-01
|
31722.15
|
|
000000548
|
2025-05-06
|
02020.000269/2023-88
|
2025-05-07
|
31615.80
|
|
000000568
|
2025-06-04
|
02020.000269/2023-88
|
2025-06-06
|
31204.31
|
|
000000688
|
2025-09-22
|
02020.000269/2023-88
|
2025-09-25
|
15306.03
|
|
602
|
2025-07-03
|
02020.000269/2023-88
|
2025-07-07
|
31736.66
|
|
643
|
2025-08-07
|
02020.000269/2023-88
|
2025-08-08
|
32537.89
|
|
000000681
|
2025-09-03
|
02020.000167/2025-24
|
2025-09-04
|
32342.11
|
|
2600000000037
|
2026-02-04
|
02020.000269/2023-88
|
2026-02-05
|
34117.23
|
|
720
|
2025-10-09
|
02020.000269/2023-88
|
2025-10-09
|
32930.29
|
|
732
|
2025-11-03
|
02020.000269/2023-88
|
2025-11-10
|
32932.47
|
|
767
|
2025-12-01
|
02020.000269/2023-88
|
2025-12-04
|
33707.06
|
|
2600000000014
|
2026-01-07
|
02020.000269/2023-88
|
2026-01-09
|
34019.91
|
|
67
|
2026-03-09
|
02020.000269/2023-88
|
2026-03-10
|
32258.85
|
|
2600000000092
|
2026-04-09
|
02020.000269/2023-88
|
2026-04-10
|
34090.58
|
|
2600000000138
|
2026-05-18
|
02020.000269/2023-88
|
2026-05-21
|
34010.94
|
|
2600000000163
|
2026-06-08
|
02020.000269/2023-88
|
2026-06-08
|
32155.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
46475.29
|
46475.2900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
375419.24
|
375419.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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