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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
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Processo
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72031.006826/2018-63
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI),COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DINFRAESTRUTURA DE TI DO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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A CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM "B" DO QUARTO TERMO ADIT...
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Vig. Início
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01/06/2018
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Vig. Fim
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01/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.707.933,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.707.933,20
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Valor Acumulado
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R$ 120.124.922,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2018
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00013/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.006826/2018-63
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01/06/2018
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31/05/2019
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1.888.802,16
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1
|
0,00
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17/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PROMOVER A SUPRESSÃO DE 16% (DEZESSEISPOR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, PASSANDO DE R$ 1.888.802,16 PARA R$ 1.586.593,81.
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01/06/2018
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31/05/2019
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1.586.593,81
|
1
|
1.586.593,81
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31/05/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
|
PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 5.230 USTS AO QUANTITATIVO TOTAL DE 171.770,76 DE USTS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2018, QUE TEM POR OBJETO "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CONTRATANTE".
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01/06/2019
|
31/05/2020
|
2.162.593,81
|
1
|
2.162.593,81
|
|
06/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2018, QUE TEM POR OBJETO A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INTRAESTRUTURA DE TI DO CONTRATANTE".
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01/06/2020
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31/05/2021
|
2.338.170,00
|
1
|
2.338.170,00
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CONTRATANTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DO REFERIDO INSTRUMENTO.
O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 7,02% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, PERFAZENDO O TOTAL DE 187.530 USTS NO TOTAL DO CONTRATO.
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01/06/2021
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31/05/2022
|
2.537.280,90
|
1
|
2.537.280,90
|
|
09/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO ITEM "B" DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL.
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01/06/2021
|
31/05/2022
|
2.537.280,90
|
1
|
2.537.280,90
|
|
17/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2022 A 01/06/2023, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/06/2022
|
01/06/2023
|
2.707.933,20
|
1
|
2.707.933,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2021NE000086
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.116.841,89
|
0,00
|
0,00
|
1.071.264,63
|
32.553,66
|
0,00
|
12.637,95
|
7.277,76
|
|
540004
|
2021NE000111
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2021NE000112
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.650.735,86
|
0,00
|
0,00
|
1.333.115,24
|
225.653,88
|
0,00
|
0,00
|
225.653,88
|
|
540004
|
2022NE000028
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.106.537,20
|
0,00
|
0,00
|
1.106.537,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2022NE000087
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.771.064,58
|
0,00
|
0,00
|
1.465.939,74
|
305.124,84
|
0,00
|
0,00
|
225.445,75
|
|
540004
|
2018NE800235
|
0405PRMANUT - ACAO DE MANUTENCAO E PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2019NE800027
|
0405PRMANUT - ACAO DE MANUTENCAO E PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2020NE800028
|
0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2019NE800367
|
0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2020NE800133
|
0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
187530
|
14.44
|
2707933.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
