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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160262 - 1 R C C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160262 - 1 R C C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.483.088/0001-75 - JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDA
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Processo
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65402.001902/2023-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2023
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Vig. Fim
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14/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.666,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.666,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00035/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.001902/2023-81
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25/10/2023
|
14/04/2024
|
18.666,70
|
1
|
18.666,70
|
|
18/10/2026
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00035/2023
|
Termo de Encerramento
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|
25/10/2023
|
14/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160262
|
2023NE000916
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.782,00
|
7.080,97
|
0,00
|
4.701,03
|
7.080,97
|
5.044,39
|
5.639,57
|
1.441,40
|
|
160262
|
2023NE000917
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.884,70
|
3.841,21
|
0,00
|
3.043,49
|
3.841,21
|
1.866,05
|
2.463,14
|
1.378,07
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
4.9
|
294.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
10.7
|
2675.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
2.4
|
120.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
3.45
|
517.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
26.7
|
2670.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
9.15
|
2287.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
12.99
|
649.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.69
|
769.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.29
|
829.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
5.11
|
255.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
7.61
|
532.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
3.3
|
165.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
100
|
2.87
|
287.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
250
|
8.5
|
2125.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
7.5
|
3375.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.862.320-**
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ANDRESSA MACHADO LEHNHARD
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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