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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155019 - EBSERH HUJM-UFMT
Unidade Gestora Origem do Contrato 154070 - HUJM/UFMT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2018
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
Processo 23108.515833/2017-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 04/06/2018
Vig. Fim 05/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 507.870,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 507.870,72
Valor Acumulado R$ 7.057.979,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2018 00010/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.515833/2017-24 04/06/2018 03/06/2019 17.492.445,28 1 17.492.445,28
31/05/2019 00011/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 10/2018 DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 04/06/2019 03/06/2020 425.139,12 1 0,00
10/02/2020 00011/2020 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2018 DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TI,DA UASG 154070 PARA UASG 155019. 04/06/2019 03/06/2020 425.139,12 1 0,00
25/05/2020 00024/2020 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 10/2018, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 04/06/2020 04/06/2021 458.907,12 1 458.907,12
27/05/2021 00011/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 010/2018 04/06/2018 04/06/2022 468.699,84 1 468.699,84
30/05/2022 00007/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 010/2018, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER.. 05/06/2022 05/06/2023 507.870,72 1 507.870,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155019 2020NE800547 NM20SU01018 - NM20SU01018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2020NE801403 NM20SU01018 - NM20SU01018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.055,39 0,00 0,00 41.055,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2020NE801483 NM20SU01018 - NM20SU01018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.494,81 0,00 0,00 37.494,81 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2020NE801484 NM20SU01018 - NM20SU01018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2020NE801819 NR01SU01018 - NR01SU01018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 76.484,52 76.484,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2021NE000408 AEM21SU1018 - AEM21SU1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 114.726,78 0,00 0,00 102.115,26 12.611,52 0,00 0,00 12.611,52
155019 2022NE000165 AEM20TI1018 - AEM20TI1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 163.750,00 0,00 0,00 163.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2022NE000331 AERR0TI1018 - AERR0TI1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 54.583,33 0,00 0,00 54.583,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2022NE001191 AEM20TI1018 - AEM20TI1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 113.952,00 0,00 0,00 56.100,45 57.851,55 0,00 0,00 57.851,55
155019 2023NE000026 AEM30TI1018 - AEM30TI1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.622,73 0,00 0,00 34.622,73 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2022NE001428 AEM20TI1018 - AEM20TI1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.701,45 0,00 0,00 0,00 40.701,45 0,00 0,00 40.701,45
155019 2023NE000075 AERR0TI1018 - AERR0TI1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 129.452,29 0,00 0,00 129.452,29 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2021NE000059 NM21SU01018 - NM21SU01018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 76.484,52 0,00 0,00 76.484,52 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2021NE000861 AEM21SU1018 - AEM21SU1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.984,89 0,00 0,00 0,00 8.984,89 0,00 0,00 8.984,89
155019 2021NE000890 AEM21SU1018 - AEM21SU1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 273.408,24 0,00 0,00 104.840,50 168.567,74 0,00 0,00 168.567,74
155019 2021NE001619 AERR0SU1018 - AERR0SU1018 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.116,64 0,00 0,00 0,00 78.116,64 0,00 0,00 78.116,64
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 33768 15.04 507870.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo