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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00125/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE MATERIAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.611.835/0018-77 - MARCOPOLO SA
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Processo
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65492.013182/2023-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VIATURAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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28/11/2024
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Valor Global
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R$ 2.121.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.121.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.121.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2023
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00125/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013182/2023-34
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05/12/2023
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28/11/2024
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2.121.600,00
|
1
|
2.121.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE000808
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I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.121.600,00
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2.121.600,00
|
0,00
|
0,00
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2.121.600,00
|
0,00
|
0,00
|
2.121.600,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
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1
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530400
|
530400.0000
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|
Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
2
|
530400
|
1060800.0000
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|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
1
|
530400
|
530400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
561.29 KB |
05/12/2023 09:40:39 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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