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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidade Gestora Origem do Contrato 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2018
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
Processo 01250.065332/2017-15
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Informações Complementares CC2701
Vig. Início 27/07/2018
Vig. Fim 27/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.578.626,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 964.885,55
Valor Acumulado R$ 67.598.089,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2018 00022/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.065332/2017-15 27/07/2018 27/07/2019 17.492.445,28 12 1.457.703,77
15/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADO A ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DETI DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÕES E COMUNICAÇÕES.ESTE TERMO PRORROGA, POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 27/07/2019 27/07/2020 8.402.012,04 12 700.167,67
16/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATENDIMENTOAO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI 27/07/2020 27/07/2021 9.062.694,48 12 755.224,54
06/08/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 2,132160% O VALOR DA UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO (UST) DO CONTRATO Nº 22/2018, PASSANDO DE R$ 13,58 (TREZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 13,87 (TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 9.062.694,48 (NOVE MILHÕES, SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 9.256.227,72 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 27 DE JULHO 2020 27/07/2018 27/07/2021 9.256.227,72 12 771.352,31
15/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 27/07/2021, COM TÉRMINO EM 27/07/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 27/07/2021 27/07/2022 9.256.227,72 12 771.352,31
20/08/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento PROCESSO Nº: 01250.065332/2017-15 CONTRATO Nº: 22/2018 CONTRATADA: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 8,3469% O VALOR DA UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO (UST) DO CONTRATO Nº 22/2018, PASSANDO DE R$ 13,87 (TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 15,03 (QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS) ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 9.256.227,72 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 10.030.360,68 (DEZ MILHÕES, TRINTA MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 27 DE JULHO 2021, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO REFERIDO CONTRATO. 27/07/2018 27/07/2022 10.030.360,68 12 835.863,39
22/09/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento PROCESSO Nº: 01250.065332/2017-15 CONTRATO Nº: 22/2018 CONTRATADA: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS, RETIFICA A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO Nº 03/2021 AO CONTRATO Nº 22/2018, CONFORME ABAIXO: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2.1 AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO, SÃO ESTIMADAS EM R$ 9.256.227,72 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), E SERÃO REALIZADAS DA SEGUINTE FORMA: R$ 3.985.320,27 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, QUE CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PTRES: 172639; FONTE DE RECURSO: 0100000000; NATUREZA DA DESPESA:339040; UGR: 240219 E PLANO INTERNO: 2000001D-03, E R$ R$ 5.270.907,45 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CUJA DOTAÇÃO SERÁ INDICADA TÃO LOGO SEJA DISPONIBILIZADA. PARA TANTO, FOI EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000252 DE 07/07/2021. LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2.1 AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO, SÃO ESTIMADAS EM R$ 9.256.227,72 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), E SERÃO REALIZADAS DA SEGUINTE FORMA: R$ 3.985.320,27 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, QUE CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PTRES: 172639; FONTE DE RECURSO: 0100000000; NATUREZA DA DESPESA:339040; UGR: 240219 E PLANO INTERNO: 2000001D-03, E R$ R$ 5.270.907,45 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CUJA DOTAÇÃO SERÁ INDICADA TÃO LOGO SEJA DISPONIBILIZADA. PARA TANTO, FOI EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000313 DE 31/08/2021. 27/07/2018 27/07/2022 10.030.360,68 12 835.863,39
25/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 27/07/2022, COM TÉRMINO EM 27/07/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 27/07/2022 27/07/2023 10.030.360,68 12 835.863,39
04/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 11,886730 % O VALOR DA UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO (UST) DO CONTRATO Nº 22/2018, PASSANDO DE R$ 15,03 (QUINZE REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 16,82 (DEZESSEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 10.030.360,68 (DEZ MILHÕES, TRINTA MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 11.224.927,92 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 27 DE JULHO 2022 27/07/2018 27/07/2019 11.224.927,92 12 935.410,66
16/08/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento PROCESSO Nº: 01250.065332/2017-15 CONTRATO Nº: 22/2018 CONTRATADA: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATENDIMENTO AO USUÁRIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. DO OBJETO - TRATA-SE DA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 22/2018. ASSIM, ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2.1 AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO, SÃO ESTIMADAS EM R$ 10.030.360,68 (DEZ MILHÕES, TRINTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), E SERÃO REALIZADAS DA SEGUINTE FORMA: R$ 4.262.903,29 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIOS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, QUE CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PTRES: 172639; FONTE DE RECURSO: 0100000000; NATUREZA DA DESPESA: 339040; PLANO INTERNO: 2000001D-03, E R$ 5.767.457,39 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CUJA DOTAÇÃO SERÁ INDICADA TÃO LOGO SEJA DISPONIBILIZADA. PARA TANTO, FOI EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000120 DE 16/02/2022." LEIA-SE: "CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2.1 AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO, SÃO ESTIMADAS EM R$ 10.030.360,68 (DEZ MILHÕES, TRINTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), E SERÃO REALIZADAS DA SEGUINTE FORMA: R$ 4.262.903,29 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIOS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, QUE CORRERÃO À CONTA DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PTRES: 172639; FONTE DE RECURSO: 0100000000; NATUREZA DA DESPESA: 339040; PLANO INTERNO: 2000001D-03, E R$ 5.767.457,39 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CUJA DOTAÇÃO SERÁ INDICADA TÃO LOGO SEJA DISPONIBILIZADA. PARA TANTO, FOI EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000350 DE 09/08/2022." 27/07/2018 27/07/2023 11.224.927,92 12 935.410,66
27/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/07/2023 A 27/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, § 4O , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. FICA CONSIGNADA A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA DO AJUSTE NO CASO DE O NOVO CONTRATO SER ASSINADO ANTES DO TEMPO ESTIMADO. 27/07/2023 27/07/2024 11.224.927,92 12 935.410,66
10/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 3,161500 % O VALOR DA UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO (UST) DO CONTRATO Nº 22/2018, PASSANDO DE R$ 16,82 (DEZESSEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 17,35 (DEZESSETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 11.224.927,92 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 11.578.626,60 (ONZE MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 27 DE JULHO 2023, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO REFERIDO CONTRATO. 27/07/2018 27/07/2024 11.578.626,60 12 964.885,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240101 2023NE000067 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.080.192,70 6.859,66 0,00 4.073.333,04 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000159 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.074.841,04 0,00 0,00 2.074.841,04 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000213 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000313 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.126.538,98 0,00 0,00 2.352.119,85 2.372.674,63 598.255,50 598.255,50 300.093,45
240101 2021NE000252 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2023NE000290 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.209.550,90 776,40 0,00 1.208.774,50 776,40 776,40 776,40 0,00
240101 2023NE000367 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.508.000,00 740.227,80 0,00 767.772,20 740.227,80 684.569,00 684.569,00 55.658,80
240101 2023NE000368 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 666.861,58 92.316,33 0,00 574.545,25 92.316,33 92.316,33 92.316,33 0,00
240101 2022NE000120 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.192.332,93 0,00 0,00 4.067.328,42 187.303,86 62.299,35 62.299,35 62.705,16
240101 2022NE000329 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2022NE000350 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.506.347,66 0,00 722.394,13 2.094.616,11 884.873,28 195.535,86 195.535,86 1.216.195,69
240101 2024NE000161 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.708.373,60 0,00 0,00 4.708.373,60 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2018NE800077 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800028 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800259 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000233 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000248 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.900.911,24 0,00 0,00 1.681.612,67 256.054,07 36.755,50 36.755,50 182.543,07
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1415 2024-02-19 01245.023517/2023-61 2024-02-26 38864.00
1578 2024-04-04 01250.065332/2017-15 2024-04-15 27066.00
1273 2023-12-26 01245.023485/2023-02 2024-01-03 55658.80
1854 2024-06-19 01250.065332/2017-15 2024-06-20 499697.35
1485 2024-03-08 01250.065332/2017-15 2024-03-12 15059.80
1412 2024-02-16 01245.023606/2023-16 2024-02-25 227979.00
1444 2024-02-29 01250.065332/2017-15 2024-03-11 22485.60
1417 2024-02-19 01245.023609/2023-41 2024-02-27 30813.60
1442 2024-02-29 01245.001549/2024-97 2024-03-04 27066.00
1925 2024-07-15 01250.065332/2017-15 2024-07-15 36955.50
1449 2024-02-29 01250.065332/2017-15 2024-03-08 43028.00
1452 2024-03-05 01250.065332/2017-15 2024-03-11 26025.00
1924 2024-07-15 01250.065332/2017-15 2024-07-15 22902.00
1535 2024-03-20 01250.065332/2017-15 2024-03-26 473915.25
1502 2024-03-14 01250.065332/2017-15 2024-03-19 29564.40
1663 2024-04-26 01250.065332/2017-15 2024-04-26 0.00
1605 2024-04-11 01250.065332/2017-15 2024-04-15 33312.00
1654 2024-04-23 01250.065332/2017-15 2024-04-23 90306.75
1580 2024-04-04 01250.065332/2017-15 2024-04-15 26476.10
1669 2024-04-30 01250.065332/2017-15 2024-04-30 500582.20
1695 2024-05-08 01250.065332/2017-15 2024-05-10 29564.40
1764 2024-05-24 01250.065332/2017-15 2024-05-24 541372.05
1736 2024-05-17 01250.065332/2017-15 2024-05-27 58296.00
1812 2024-06-07 01250.065332/2017-15 2024-06-11 47886.00
1836 2024-06-14 01250.065332/2017-15 2024-06-17 30397.20
1822 2024-06-12 01250.065332/2017-15 2024-06-13 37476.00
1823 2024-06-12 01250.065332/2017-15 2024-06-13 8328.00
1827 2024-06-13 01250.065332/2017-15 2024-06-14 35463.40
2022 2024-08-08 01250.065332/2017-15 2024-08-12 12925.75
1910 2024-07-08 01250.065332/2017-15 2024-07-18 20820.00
1944 2024-07-16 01250.065332/2017-15 2024-07-16 492497.10
1936 2024-07-15 01250.065332/2017-15 2024-07-15 18876.80
2021 2024-08-08 01250.065332/2017-15 2024-08-12 29980.80
2076 2024-08-20 01250.065332/2017-15 2024-08-23 39349.80
2037 2024-08-09 01250.065332/2017-15 2024-08-14 92302.00
2023 2024-08-08 01250.065332/2017-15 2024-08-12 54826.00
2075 2024-08-20 01250.065332/2017-15 2024-08-23 493434.00
2077 2024-08-20 01250.065332/2017-15 2024-08-27 40772.50
2080 2024-08-20 01250.065332/2017-15 2024-08-27 16742.75
2079 2024-08-20 01250.065332/2017-15 2024-08-27 56214.00
2078 2024-08-20 01250.065332/2017-15 2024-08-27 48233.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 667356 17.35 11578626.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.121.071-** ANDIARA ALVES DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.295.061-** ALCIR SOUZA TAVARES Gestor
***.673.971-** RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO Gestor Substituto
***.295.061-** ALCIR SOUZA TAVARES Fiscal Técnico
***.312.451-** ANTÔNIO FONSECA NETO Fiscal Técnico
***.827.141-** DJALMA VIEIRA LIMA Fiscal Técnico
***.578.201-** ELMAR FEBRONIO DE SOUZA Fiscal Técnico
***.796.826-** JOSE ANTONIO DE LIMA E SILVA Fiscal Técnico
***.426.158-** JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI Fiscal Técnico
***.744.208-** LUCIANO FRANCESCHI DE AZEVEDO Fiscal Técnico
***.673.971-** RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO Fiscal Técnico
***.295.061-** ALCIR SOUZA TAVARES Fiscal Requisitante
***.312.451-** ANTÔNIO FONSECA NETO Fiscal Requisitante
***.744.208-** LUCIANO FRANCESCHI DE AZEVEDO Fiscal Requisitante
***.673.971-** RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO Fiscal Requisitante
***.796.826-** JOSE ANTONIO DE LIMA E SILVA Fiscal Requisitante
***.426.158-** JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI Fiscal Requisitante
***.578.201-** ELMAR FEBRONIO DE SOUZA Fiscal Requisitante
***.827.141-** DJALMA VIEIRA LIMA Fiscal Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º Termo Aditivo 194.61 KB 21/01/2025 16:17:20
2º TERMO ADITIVO 165.91 KB 21/01/2025 15:37:39
1º TERMO ADITIVO 1.48 MB 21/01/2025 15:21:44
CONTRATO 22/2018 3.87 MB 28/11/2024 14:30:11
1º Termo de Apostilamento/2023 692.57 KB 11/08/2023 14:47:32
2º APOSTILAMENTO/2022 166.97 KB 13/09/2022 10:54:06
1º APOSTILAMENTO/2022 198.60 KB 13/09/2022 10:51:44
2º APOSTILAMENTO/2021 65.83 KB 24/09/2021 21:02:01
3º TERMO ADITIVO 428.75 KB 27/07/2021 11:04:36
2º APOSTILAMENTO/2020 128.04 KB 26/01/2021 17:43:52
1º APOSTILAMENTO/2020 174.56 KB 26/01/2021 17:42:48
1º APOSTILAMENTO/2019 188.41 KB 26/01/2021 17:41:17
1º APOSTILAMENTO/2018 128.69 KB 26/01/2021 17:39:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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