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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000438
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00073/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
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Processo
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23055.004840/2023-14
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Objeto
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VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAIS E TRANSMISSÃO ONLINE DE ATIVIDADES E EVENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, PARA APOIAR AS AÇÕES DO IFPI NO ÂMBITO DA UAB, CONFORME OFÍCIO 86/2023 UAB/DENSDIST/PROEN/REI/IFPI, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TED 10362, NOTA DE CRÉDITO 2023NC000027 NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAFAX, PREGÃO 73/2023 - 158146.
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Informações Complementares
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15814605000732023 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.529,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.529,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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2023NE000438
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004840/2023-14
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29/11/2023
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31/12/2023
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2.529,63
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1
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2.529,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2023NE000438
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.529,63
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2.529,63
|
0,00
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0,00
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2.529,63
|
0,00
|
0,00
|
2.529,63
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARREGADOR BATERIA
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1
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869.63
|
869.6300
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Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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2
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830
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1660.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.660.943-**
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RAIMUNDO NONATO MENESES SOBREIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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