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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01344.000324/2022-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PODENDO SER PRORROGADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 662.382,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
|
R$ 220.794,00
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Valor Acumulado
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R$ 662.382,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000324/2022-33
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01/12/2023
|
30/11/2026
|
662.382,00
|
3
|
220.794,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113205
|
2024NE000477
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.586,62
|
29.586,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000478
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
580.372,98
|
580.372,98
|
0,00
|
0,00
|
451.393,78
|
221.020,80
|
221.020,80
|
9.352,18
|
|
113205
|
2024NE000440
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.834,40
|
77.834,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2023NE000609
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
220.566,24
|
220.566,24
|
0,00
|
0,00
|
220.566,24
|
0,00
|
0,00
|
220.566,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
677733
|
2025-02-03
|
01344.000324/2022-33
|
2025-03-21
|
116773.20
|
|
758762
|
2026-01-22
|
01344.000324/2022-33
|
2026-02-26
|
116773.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-30
|
19871.46
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
850
|
226.92
|
192882.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
50
|
558.24
|
27912.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
850
|
226.92
|
192882.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
50
|
558.24
|
27912.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
850
|
226.92
|
192882.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
50
|
558.24
|
27912.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.314.836-**
|
PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DE MATOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.455.876-**
|
ALDO MARCIO FONSECA LAGE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.174.203-**
|
RENAN OLIVEIRA DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.860.256-**
|
MICHEL LOURENCO SOARES MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
252.15 KB |
03/12/2025 09:00:27 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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