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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000920
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00267/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.941.098/0001-45 - ALVARENGA E LINHARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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01340.009194/2022-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO E PROTEÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEIEA-059/2022-RC (SEI 10588473) E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 347/2022 (SEI 10693327)
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Informações Complementares
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24010606002672022 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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23/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.713,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.713,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2022
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2022NE000920
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009194/2022-80
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23/12/2022
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31/12/2022
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8.713,69
|
1
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8.713,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2022NE000920
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.713,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.713,69
|
0,00
|
0,00
|
8.713,69
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUVA BORRACHA
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25
|
18.94
|
473.5000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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10
|
58.8
|
588.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
25
|
24.95
|
623.7500
|
|
Material
|
LUVA ISOLANTE
|
8
|
46.79
|
374.3200
|
|
Material
|
LUVA ISOLANTE
|
8
|
46.79
|
374.3200
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
|
50
|
6.94
|
347.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
30
|
18.94
|
568.2000
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
|
50
|
35.95
|
1797.5000
|
|
Material
|
FITA SINALIZAÇÃO
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30
|
37.94
|
1138.2000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
25
|
25.31
|
632.7500
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
25
|
25.31
|
632.7500
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
30
|
6.94
|
208.2000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
30
|
6.94
|
208.2000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
20
|
14.94
|
298.8000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
30
|
14.94
|
448.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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