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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250021 - SMSA/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 250021 - SMSA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 250021 - SMSA/GO
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.411.214/0001-62 - PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA
Processo 25005.002633//16--17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT E JANELA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E DE MATERIAIS SOB DEMANDA.
Informações Complementares DO VALOR DO CONTRATO O VALOR DO CONTRATO É DE R$...
Vig. Início 03/04/2017
Vig. Fim 03/04/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.571,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.571,69
Valor Acumulado R$ 680.544,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25005.002633//16--17 03/04/2017 02/04/2018 29.571,90 1 0,00
29/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 19,9514% NO VALOR DO CONTRATO. 03/04/2018 03/04/2019 36.484,62 1 0,00
29/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2017 POR MAIS 12 MESES A CONTAR DO PERÍODO DE 03/04/2019 A 03/04/2020. 03/04/2019 03/04/2020 36.484,62 1 0,00
03/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. 03/04/2020 03/04/2021 36.484,62 1 0,00
31/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONSTANTE DA "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA” DO CONTRATO 02/2017 ORA ADITADO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8666/93. VIGÊNCIA 03/04/2021 A 03/04/2022. 03/04/2021 03/04/2022 29.571,69 1 29.571,69
15/04/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 02/2017, FIRMADO ENTRE A EMPRESA PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZAÇÃO LTDA. - CNPJ: 08.411.214/0001-62 E A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM GOIÁS NA DATA DE 03/04/2017, NOS TERMOS PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. AMPARO LEGAL NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. APÓS O REAJUSTE PELO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO EM FEVEREIRO DE 2021 EM 5,20 %, O VALOR PASSA A SER DE R$ 40.181,99 (QUARENTA MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) ESTIMADO ANUAL E DE R$ R$ 3.348,50(TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ESTIMADO MENSAL. 03/04/2017 03/04/2022 29.571,69 1 29.571,69
15/04/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 02/2017, FIRMADO ENTRE A EMPRESA PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZAÇÃO LTDA. - CNPJ: 08.411.214/0001-62 E A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM GOIÁS NA DATA DE 03/04/2017, NOS TERMOS PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. AMPARO LEGAL NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. APÓS O REAJUSTE PELO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO EM FEVEREIRO DE 2021 EM 5,20 %, O VALOR PASSA A SER DE R$ 40.181,99 (QUARENTA MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) ESTIMADO ANUAL E DE R$ R$ 3.348,50(TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) ESTIMADO MENSAL. 03/04/2017 03/04/2022 29.571,69 1 29.571,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250021 2022NE000012 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.616,56 0,00 0,00 6.616,56 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2022NE000028 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2017NE800056 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2017NE800057 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2018NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2020NE800008 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2020NE800141 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1.076,00 0,00 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2021NE000014 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.000,00 0,00 0,00 21.107,44 2.150,96 0,00 0,00 2.150,96
250021 2021NE000040 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.770,13 0,00 0,00 4.216,41 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2021NE000051 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.174,36 0,00 0,00 2.174,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 39 256.71 10011.6900
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 15 200 3000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 828 20 16560.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo