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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170195 - SRA/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 170195 - SRA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
170199 SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO/GO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170195 - SRA/GO
Número da Compra 00070/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SPU/GO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.226.535/0001-00 - MERCATEL TELECOM E SERVICOS LTDA
Processo 10180.100706/2023-58
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL – PABX, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA A UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM GOIÁS (SPU/GO)
Informações Complementares SPU/GO
Vig. Início 09/12/2023
Vig. Fim 09/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 52.510,32
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 1.458,62
Valor Acumulado R$ 84.444,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100706/2023-58 09/12/2023 09/12/2024 15.998,00 12 1.333,17
23/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL – PABX, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA A UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM GOIÁS (SPU/GO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 38176646) 09/12/2024 09/12/2025 15.998,00 12 1.333,17
21/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DO PREÇO INICIALMENTE CONTRATADO EM 4,758%, ÍNDICE IPCA/IBGE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2025. 10/12/2025 09/12/2028 50.277,24 36 1.396,59
10/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO N.º 11/2023 EM 4,4414%, VALOR PERCENTUAL DO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/2025 A 01/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2026. 10/12/2025 09/12/2028 52.510,32 36 1.458,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170195 2023NE000497 46200002SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 42,35 42,35 977,65
170195 2024NE000054 4620U411SPU - TELEFONIA FIXA E INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2024NE000060 4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.294,00 295,56 0,00 11.998,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2024NE000372 46200002PO6 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SPU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.720,76 1.054,44 0,00 2.666,32 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2025NE000054 4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.506,40 0,00 0,00 8.506,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2025NE000215 4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.666,32 0,00 0,00 2.666,32 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2025NE000346 46200002PO6 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SPU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.586,36 1.396,59 0,00 4.189,77 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2026NE000066 4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.010,68 0,00 56,16 11.954,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170195 2026NE000365 46200002PO6 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SPU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.586,36 4.469,46 0,00 1.116,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00118 2026-08-04 10180.001528/2026-26 2026-08-05 1458.62
131 2026-09-03 10180.001757/2026-41 2026-09-08 1458.62
00142 2026-10-05 10180.001945/2026-79 2026-10-06 1458.62
9927 2024-03-02 10180.000440/2024-25 2024-03-06 1333.16
10017 2024-05-03 10180.000908/2024-81 2024-05-07 1333.16
10050 2024-06-04 10180.001182/2024-02 2024-06-10 1333.16
10064 2024-07-03 10180.001355/2024-84 2024-07-05 1333.16
10075 2024-08-02 10180.001609/2024-64 2024-08-15 1333.16
10088 2024-09-04 10180.001808/2024-72 2024-09-06 1333.16
10098 2024-10-02 10180.002005/2024-35 2024-10-04 1333.16
10108 2024-11-01 10180.002255/2024-75 2024-11-06 1333.16
10122 2024-12-06 10180.002508/2024-19 2024-12-09 1333.16
10134 2025-01-03 10180.000041/2025-45 2025-01-13 1333.16
10147 2025-02-05 10180.000319/2025-84 2025-02-19 1333.16
10153 2025-03-06 10180.000418/2025-66 2025-03-14 1333.16
10163 2025-04-02 10180.000779/2025-11 2025-04-29 1333.16
10175 2025-05-03 10180.000802/2025-69 2025-05-05 1333.16
10211 2025-08-08 10180.001517/2025-65 2025-08-08 1333.16
10185 2025-06-04 10180.001062/2025-88 2025-06-05 1333.16
10195 2025-07-02 10180.001275/2025-18 2025-07-04 1333.16
10215 2025-09-02 10180.001713/2025-30 2025-09-09 1396.59
10216 2025-09-02 10180.001714/2025-84 2025-09-09 444.01
003 2025-10-06 10180.001852/2025-63 2025-10-07 1396.59
15 2025-11-05 10180.002051/2025-15 2025-11-05 1396.59
028 2025-12-03 10180.002279/2025-13 2025-12-04 1396.59
039 2026-01-06 10180.000053/2026-51 2026-01-14 1396.59
050 2026-02-03 10180.000313/2026-98 2026-02-20 1396.59
61 2026-03-04 10180.000430/2026-51 2026-03-05 1396.59
00074 2026-04-04 10180.000670/2026-56 2026-04-08 1458.62
00075 2026-04-04 10180.000671/2026-09 2026-04-07 124.06
00087 2026-05-07 10180.000908/2026-43 2026-05-11 1458.62
109 2026-07-03 10180.001319/2026-82 2026-07-06 1458.62
00098 2026-06-03 10180.001091/2026-21 2026-06-08 1458.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 1 1458.62 52510.3200
Prepostos
CPF Nome
***.748.451-** SERAFIM BATISTA DA SILVA JUNIOR
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.713.031-** CRISTIANE REIS DI REZENDE Gestor
***.829.351-** ALESSANDRE DE OLIVEIRA MATOZINHO Fiscal Técnico
***.416.762-** ROSANGELA DAS GRAÇAS RAMOS DA CONCEIÇÃO Gestor Substituto
***.839.121-** NILTON SOUZA OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Apostilamento 01/2026 1.17 MB 11/03/2026 16:46:44
Termo Aditivo 01/2024 171.42 KB 26/08/2025 10:29:01
Extrato TA 02/2025 DOU 26/08/2025 193.99 KB 26/08/2025 10:04:12
Termo Aditivo 02/2025 60.41 KB 26/08/2025 09:57:24
Portaria 6633 08/2025 86.86 KB 13/08/2025 09:50:58
Portaria 4778/2025 86.20 KB 16/06/2025 13:03:03
Portaria 2424/2025 94.09 KB 31/03/2025 17:41:27
Publicação DOU 2.38 MB 24/04/2024 12:41:39
Termo Contrato 287.55 KB 24/04/2024 12:41:09
Pesquisa Preço 151.29 KB 24/04/2024 12:40:32
Termo Referência 363.20 KB 24/04/2024 12:39:59
Doc Formalização Demanda 150.85 KB 24/04/2024 12:39:21
Portaria 18 228.27 KB 01/02/2024 09:32:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo