|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113201 - CNEN - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113201 - CNEN - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113201 - CNEN - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.512.223/0001-94 - GARCIA ENGENHARIA SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01341.006787/2020-77
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS, NO HORÁRIO COMERCIAL, COM INTERVALO PARA ALMOÇO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA AS INSTALAÇÕES DO DISTRITO DE FORTALEZA (DIFOR), DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT 3610, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA/CE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.451,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.451,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.825.264,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2023
|
00042/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.006787/2020-77
|
05/12/2023
|
15/12/2023
|
46.818,48
|
1
|
46.818,48
|
|
14/12/2023
|
00044/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2023 A 15/12/2024, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/12/2023
|
15/12/2024
|
46.818,48
|
1
|
46.818,48
|
|
10/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM O SEGUINTE OBJETO:
REPACTUAR O CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 42/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO DISTRITO DE FORTALEZA (DIFOR), CONFORME O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA E ELABORADA NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 CE000127/2024.
|
05/12/2023
|
15/12/2024
|
48.914,40
|
1
|
48.914,40
|
|
28/11/2024
|
00044/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2024 A 15/12/2025, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/12/2024
|
15/12/2025
|
48.914,40
|
1
|
48.914,40
|
|
02/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 42/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS, NO HORÁRIO COMERCIAL, COM INTERVALO PARA ALMOÇO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA AS INSTALAÇÕES DO DISTRITO DE FORTALEZA (DIFOR), CONFORME O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA E ELABORADO NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 CE000086/2025.
|
05/12/2023
|
15/12/2025
|
51.580,20
|
1
|
51.580,20
|
|
24/11/2025
|
00031/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/12/2025 A 15/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/12/2025
|
15/12/2026
|
51.580,20
|
1
|
51.580,20
|
|
25/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 42/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS, NO HORÁRIO COMERCIAL, COM INTERVALO PARA ALMOÇO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA AS INSTALAÇÕES DO DISTRITO DE FORTALEZA (DIFOR), CONFORME O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA E ELABORADO NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 CE000025/2026 (3476516) E DECRETO MUNICIPAL QUE ALTERA O VALOR DO VALE TRANSPORTE.
|
05/12/2023
|
15/12/2026
|
55.451,16
|
1
|
55.451,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113201
|
2026NE000295
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.242,00
|
4.621,07
|
-944,98
|
5.565,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000100
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-649,37
|
0,00
|
649,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000406
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.459,04
|
4.078,04
|
833,58
|
19.547,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000279
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.382,20
|
8.605,15
|
879,01
|
11.898,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000102
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
380,45
|
0,00
|
0,00
|
380,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000103
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,89
|
0,00
|
0,00
|
0,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000134
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.457,20
|
0,00
|
0,00
|
24.457,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2024NE000326
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000162
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.028,60
|
0,00
|
0,00
|
21.028,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000377
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.476,20
|
0,00
|
0,00
|
13.476,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000247
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
645,16
|
0,00
|
0,00
|
645,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-08-12
|
01341.006787/2020-77
|
2026-08-12
|
4620.93
|
|
74
|
2026-09-08
|
01341.006787/2020-77
|
2026-09-09
|
4620.93
|
|
97
|
2026-10-14
|
01341.006787/2020-77
|
2026-10-14
|
4620.93
|
|
39
|
2026-07-09
|
01341.006787/2020-77
|
2026-07-09
|
4620.93
|
|
141
|
2024-03-06
|
01341.006787/2020-77
|
2024-03-07
|
3901.54
|
|
134
|
2024-02-07
|
01341.006787/2020-77
|
2024-02-08
|
3901.54
|
|
149
|
2024-04-04
|
01341.006787/2020-77
|
2024-04-05
|
-7803.08
|
|
233
|
2024-12-09
|
01341.006787/2020-77
|
2024-12-09
|
4076.20
|
|
126
|
2024-01-09
|
01341.006787/2020-77
|
2024-01-09
|
1430.57
|
|
127
|
2024-01-09
|
01341.006787/2020-77
|
2024-01-09
|
1950.77
|
|
168
|
2024-06-04
|
01341.006787/2020-77
|
2024-06-05
|
4076.20
|
|
161
|
2024-05-14
|
01341.006787/2020-77
|
2024-05-14
|
3901.54
|
|
179
|
2024-07-05
|
01341.006787/2020-77
|
2024-07-08
|
4076.20
|
|
188
|
2024-08-05
|
01341.006787/2020-77
|
2024-08-07
|
4076.20
|
|
199
|
2024-09-04
|
01341.006787/2020-77
|
2024-09-05
|
4076.20
|
|
214
|
2024-10-07
|
01341.006787/2020-77
|
2024-10-08
|
4076.20
|
|
218
|
2024-11-06
|
01341.006787/2020-77
|
2024-11-07
|
4076.20
|
|
241
|
2025-01-03
|
01341.006787/2020-77
|
2025-01-06
|
4076.20
|
|
252
|
2025-02-21
|
01341.006787/2020-77
|
2025-02-24
|
4076.20
|
|
261
|
2025-03-21
|
01341.006787/2020-77
|
2025-03-24
|
4076.20
|
|
265
|
2025-04-03
|
01341.006787/2020-77
|
2025-04-03
|
4076.20
|
|
279
|
2025-05-14
|
01341.006787/2020-77
|
2025-05-15
|
4076.20
|
|
289
|
2025-06-12
|
01341.006787/2020-77
|
2025-06-12
|
4076.20
|
|
301
|
2025-07-15
|
01341.006787/2020-77
|
2025-07-15
|
4076.20
|
|
350
|
2025-10-09
|
01341.006787/2020-77
|
2025-10-09
|
4298.35
|
|
310
|
2025-08-14
|
01341.006787/2020-77
|
2025-08-14
|
4076.20
|
|
333
|
2025-09-15
|
01341.006787/2020-77
|
2025-09-16
|
4076.20
|
|
325
|
2025-09-15
|
01341.006787/2020-77
|
2025-09-16
|
1777.20
|
|
395
|
2025-12-16
|
01341.006787/2020-77
|
2025-12-17
|
4298.35
|
|
372
|
2025-11-12
|
01341.006787/2020-77
|
2025-11-12
|
4298.35
|
|
407
|
2026-01-13
|
01341.006787/2020-77
|
2026-01-13
|
4298.35
|
|
448
|
2026-03-26
|
01341.006787/2020-77
|
2026-03-27
|
645.16
|
|
421
|
2026-02-05
|
01341.006787/2020-77
|
2026-02-06
|
4298.35
|
|
442
|
2026-03-23
|
01341.006787/2020-77
|
2026-03-24
|
4298.35
|
|
461
|
2026-04-15
|
01341.006787/2020-77
|
2026-04-16
|
4620.93
|
|
09
|
2026-05-13
|
01341.006787/2020-77
|
2026-05-13
|
4620.93
|
|
26
|
2026-06-15
|
01341.006787/2020-77
|
2026-06-16
|
4620.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
55451.16
|
55451.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.503-**
|
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAÚJO
|
Gestor
|
|
***.498.642-**
|
MARCIO EDUARDO G. BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.498.642-**
|
MARCIO EDUARDO G. BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.460.503-**
|
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.460.503-**
|
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.498.642-**
|
MARCIO EDUARDO G. BEZERRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
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Total postos contrato decreto
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Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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