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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00238/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23135.002092/2023-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.192,53
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.849,38
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Valor Acumulado
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R$ 66.577,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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00238/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00238/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002092/2023-37
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01/11/2023
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01/11/2024
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22.192,53
|
12
|
1.849,38
|
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31/10/2024
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00304/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 238/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/11/2024
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01/11/2025
|
22.192,53
|
12
|
1.849,38
|
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20/10/2025
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00334/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 238/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/11/2025
|
01/11/2026
|
22.192,53
|
12
|
1.849,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2025NE000032
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.773,87
|
3.342,00
|
0,00
|
3.431,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2026NE000065
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.005,52
|
936,59
|
0,00
|
4.068,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2023NE000135
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.698,86
|
3.698,86
|
0,00
|
0,00
|
7.397,72
|
3.698,86
|
3.698,86
|
0,00
|
|
158375
|
2025NE000061
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.730,47
|
0,00
|
0,00
|
4.730,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2026NE000034
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.999,99
|
1.016,42
|
0,00
|
6.983,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43673
|
2026-07-16
|
23135.002092/2023-37
|
2026-08-14
|
1663.41
|
|
45238
|
2026-08-27
|
23135.002092/2023-37
|
2026-09-01
|
3237.39
|
|
45237
|
2026-08-27
|
23135.002092/2023-37
|
2026-09-01
|
2405.52
|
|
29282
|
2025-07-11
|
23135.001305/2025-75
|
2025-07-29
|
1865.69
|
|
31000
|
2025-08-19
|
23135.001305/2025-75
|
2025-08-20
|
1865.69
|
|
30999
|
2025-08-19
|
23135.001469/2025-01
|
2025-08-28
|
3114.46
|
|
31964
|
2025-09-11
|
23135.001675/2025-11
|
2025-10-06
|
1616.01
|
|
32253
|
2025-09-18
|
23135.001677/2025-00
|
2025-10-06
|
1566.18
|
|
40610
|
2026-04-29
|
23135.002092/2023-37
|
2026-05-19
|
6983.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
0.01
|
0.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
1849.3677
|
22192.4124
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.279.244-**
|
JOAO MARCOS DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.605.024-**
|
HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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