|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
|
00040/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.852.970/0001-09 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
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Processo
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08118.002916/2023-93
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (25808960). VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO: O TERMO DE REFERÊNCIA (25808960); O EDITAL DA LICITAÇÃO (25725822); A PROPOSTA DO CONTRATADO (26180852); EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.294.387,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.294.387,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.791.920,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.002916/2023-93
|
21/11/2023
|
21/11/2025
|
4.449.922,31
|
9
|
516.874,26
|
|
04/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023, DO PROCESSO 08118.002916/2023-93 , O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RETROATIVO A 21/11/2023, CONFORME TABELA ABAIXO. O NOVO VALOR DECORRE DA CORREÇÃO DE ERROS IDENTIFICADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, QUE FUNDAMENTOU O CONTRATO Nº 05/2023, E INCLUI TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
|
21/11/2023
|
21/11/2024
|
1.050.116,31
|
1
|
1.050.116,31
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/11/2024 ATÉ 21/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
21/11/2024
|
21/11/2025
|
1.033.748,52
|
2
|
516.874,26
|
|
11/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023, DO PROCESSO 08118.002916/2023-93 , O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TABELAS ABAIXO. O NOVO VALOR DECORRE DA REPACTUAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 05/2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, E INCLUI TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA. PERÍODO 01/01/2024 A 07/11/2024: VALOR ANUAL R$ 1.100.198,22. PERÍODO 08/11/2024 A 31/12/2024: VALOR ANUAL R$ 1.110.873,80. DETALHAMENTO DOS VALORES POR ÁREAS NO CORPO DO TERMO DE APOSTILAMENTO (SEI 31188464).
|
21/11/2023
|
21/11/2025
|
1.110.873,80
|
2
|
555.436,90
|
|
22/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2023 (26179993), O NOVO VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO CONTATUAL, APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 321/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ. DETALHAMENTO DOS VALORES NOS QUADROS CONTANTES DO ITEM I DO TERMO DE APOSTILAMENTO, EM SÍNTESE: A PARTIR DE 01/01/2025 VALOR ANUAL R$ 1.169.943,34; A PARTIR DE 23/01/2025 A 21/11/2025 VALOR ANUAL R$ 1.173.074,92. , O NOVO VALOR ANUAL DE R$ 1.173.074,92 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E TRÊS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
|
21/11/2023
|
21/11/2025
|
1.173.074,92
|
2
|
586.537,46
|
|
25/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/11/2025 ATÉ 21/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
21/11/2025
|
21/11/2026
|
1.173.074,92
|
2
|
586.537,46
|
|
04/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/11/2026 ATÉ 21/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
21/11/2026
|
21/11/2027
|
1.237.227,08
|
1
|
1.237.227,08
|
|
19/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 (ATUALIZADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025). ENCARREGADO, CBO 4101-05; E SERVENTE DE LIMPEZA, CBO 5143-20; A PARTIR DE 24/08/2026. 1.2. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 05/2023 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024).
|
19/08/2026
|
21/11/2027
|
1.111.069,77
|
1
|
1.111.069,77
|
|
16/09/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFICIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º,INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. 1.2. A INCLUSÃO DO REEMBOLSO-CRECHE OBSERVA OS SEGUINTES PARÂMETROS: 1.2.1. BENEFICIÁRIOS: TRABALHADORA OU TRABALHADOR ALOCADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE POSSUA FILHO, ENTEADO OU CRIANÇA SOB GUARDA JUDICIAL COM ATÉ 5 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE. 1.2.2. VALOR UNITÁRIO: R$ 526,64 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) POR DEPENDENTE, POR MÊS, NOS TERMOS DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026. 1.2.3. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA ADOTADO NA PLANILHA DE CUSTOS: 50% (CINQUENTA POR CENTO), CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA CONSTANTE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA (36689318), NOS TERMOS DO ART. 6º, §§ 1º E 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026. CONSTA NO ITEM 1.3 DO TERMO ADITIVO TABELAS CONTENDO O VALOR ATUAL E O VALOR COM O REEMBOLSO CRECHE, SENDO O VALOR ANUAL ATUALIZADO NA ORDEM DE R$ 1.294.387,67.
|
16/09/2026
|
21/11/2027
|
1.294.387,67
|
1
|
1.294.387,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2024NE000012
|
DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.001.021,89
|
352.361,43
|
3.701,56
|
644.958,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2025ne000003
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2025NE000144
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.119,40
|
213.630,66
|
22.582,56
|
109.906,18
|
213.630,66
|
-933,04
|
-933,04
|
23.515,60
|
|
200600
|
2026NE000024
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.086.039,32
|
990.000,00
|
0,00
|
96.039,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3284/U
|
2026-07-20
|
08118.002916/2023-93
|
2026-07-21
|
97390.36
|
|
3298
|
2026-08-07
|
08118.002916/2023-93
|
2026-08-07
|
96115.86
|
|
3325
|
2026-09-03
|
08118.002916/2023-93
|
2026-09-08
|
21180.39
|
|
3324
|
2026-09-02
|
08118.002916/2023-93
|
2026-09-02
|
95219.77
|
|
3366
|
2026-10-13
|
08118.002916/2023-93
|
2026-10-14
|
96039.32
|
|
3276/U
|
2026-07-08
|
08118.002916/2023-93
|
2026-07-08
|
92490.24
|
|
3163
|
2026-03-09
|
08118.002916/2023-93
|
2026-03-10
|
89331.30
|
|
2786
|
2025-02-20
|
08118.002916/2023-93
|
2025-02-21
|
76114.11
|
|
2807
|
2025-03-11
|
08118.002916/2023-93
|
2025-03-13
|
72339.07
|
|
2793 E 2809
|
2025-02-27
|
08118.002916/2023-93
|
2025-03-18
|
73257.96
|
|
02807
|
2025-03-11
|
08118.002916/2023-93
|
2025-04-29
|
60.00
|
|
00002860
|
2025-04-28
|
08118.002916/2023-93
|
2025-04-29
|
77864.96
|
|
00002847
|
2025-04-24
|
08118.002916/2023-93
|
2025-04-29
|
74771.44
|
|
2895
|
2025-06-09
|
08118.002916/2023-93
|
2025-06-17
|
77231.15
|
|
2972
|
2025-08-07
|
08118.002916/2023-93
|
2025-08-07
|
79591.28
|
|
3014
|
2025-09-15
|
08118.002916/2023-93
|
2025-09-17
|
80493.15
|
|
3052
|
2025-11-04
|
08118.002916/2023-93
|
2025-11-06
|
78598.61
|
|
3037
|
2025-10-06
|
08118.002916/2023-93
|
2025-10-09
|
84505.73
|
|
3092
|
2025-12-08
|
08118.002916/2023-93
|
2025-12-08
|
85238.46
|
|
3074
|
2025-11-19
|
08118.002916/2023-93
|
2025-11-24
|
89471.67
|
|
3089
|
2025-12-03
|
08118.002916/2023-93
|
2025-12-05
|
48782.66
|
|
3108
|
2025-12-23
|
08118.002916/2023-93
|
2025-12-26
|
87777.38
|
|
2734
|
2024-12-26
|
08118.002916/2023-93
|
2024-12-27
|
79599.92
|
|
3143
|
2026-02-11
|
08118.002916/2023-93
|
2026-02-12
|
87689.45
|
|
3192
|
2026-04-11
|
08118.002916/2023-93
|
2026-04-17
|
86871.69
|
|
3266/U
|
2026-06-28
|
08118.002916/2023-93
|
2026-07-02
|
90183.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-02-21
|
64719.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6891.39
|
1.0799998258696
|
7442.7000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7517.5972795947
|
96.2279014285
|
723402.6100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
128.20561401557
|
12.728537767478652
|
1631.8700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
443.261573729
|
11.52806898420648
|
5109.9500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
281.08145537115
|
227.05012650418158
|
63819.5800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30.544331090843
|
12.72838481365716
|
388.7800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
39.347937786912
|
0.4798218423096138
|
18.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
144.12
|
0.5999861226755481
|
86.4700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1488.96
|
0.6000026864388566
|
893.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4314.3042893572
|
45.28322688827078
|
195365.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2454.8326555
|
9.00869554191228
|
22114.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
333.41041649422
|
817.505412296338
|
272564.8200
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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80.055976774
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9.00869652787085
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721.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.781-**
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ALTAIR GOMES NUNES JUNIOR
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.269.002-**
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MARCOS ANDRE ALVES OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.815.207-**
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MÔNICA MARIA VIANA RAMOS
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Gestor
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***.394.101-**
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ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
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Gestor Substituto
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***.738.611-**
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PAULO ROBERTO DA SILVA SEVERIANO
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Fiscal Administrativo
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***.471.876-**
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IZAQUEU SANTANA FRANÇA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.861.867-**
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MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
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***.863.426-**
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JULIANO DIAS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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