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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Unidade Gestora Origem do Contrato 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Número da Compra 00006/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 33408.008465/2016-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM EQUIPE DEDICADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2017
Vig. Fim 13/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.277.582,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 439.798,52
Valor Acumulado R$ 30.558.419,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/02/2017 00002/2017 Termo de Encerramento 13/02/2017 13/02/2023 0,00 0,00
10/02/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.008465/2016-51 13/02/2017 13/02/2023 5.277.582,24 12 439.798,52
07/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL; INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REPACTUAÇÃO; INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REVISÃO DE PLANILHA DE CUSTO. 13/02/2018 13/02/2019 4.796.000,00 12 399.666,67
11/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DE PREÇOS; ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA; ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. 13/02/2019 13/02/2020 5.004.146,22 12 417.012,21
11/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES;REAJUSTE DE PREÇOS;ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. 13/02/2020 13/02/2021 5.082.113,88 12 423.509,49
10/03/2020 00005/2020 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA 4ª DO TERMO ADITIVO 4/2020. ATULIAZAÇÃO DOS VALORES REAJUSTADOS A CONTAR DE JANEIRO DE 2019. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A JANEIRO DE 2019 DATA DO FATO GERADOR DO REAJUSTE. 12/03/2020 13/02/2021 5.082.114,00 12 423.509,50
11/02/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES; ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE REPACTUAÇÃO. 13/02/2021 13/02/2022 5.082.114,00 12 423.509,50
05/10/2021 00007/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS PACTUADOS NO CONTRATO Nº 02/2017 FRENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE ACORDO COLETIVO APRESENTADO PELA CONTRATADA E REALIZAR A RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS A EMPRESA TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA. 13/02/2017 13/02/2022 5.149.526,88 12 429.127,24
11/02/2022 00007/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É :;PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/02/2022 A 13/02/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, § 4º DA LEI N.º 8.666, DE 1993;ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.INCLUIR CLÁUSULA RESOLUTIVA.. 14/02/2022 13/02/2023 5.149.526,88 12 429.127,24
24/10/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS PACTUADOS NO CONTRATO Nº 02/2017 FRENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE ACORDO COLETIVO, AUMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DE MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1091 DE 30/12/2021 APRESENTADO PELA CONTRATADA E REALIZAR A RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS A EMPRESA TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA. 13/02/2017 13/02/2023 5.277.582,24 12 439.798,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250105 2021NE000037 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.158.051,11 0,00 0,00 4.722.830,62 419.034,08 0,00 0,00 419.034,08
250105 2021NE001388 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2021NE001389 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.029,31 0,00 0,00 41.029,31 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2022NE001578 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.286,64 0,00 0,00 50.286,64 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2023NE000040 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 628.582,88 0,00 0,00 628.582,88 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2017NE800201 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2019NE800033 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE800026 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2018NE801384 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2019NE800498 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE801246 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE801547 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2022NE000039 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.121.999,96 0,00 17.035,12 4.665.166,32 436.222,55 0,00 0,00 453.257,67
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-05-13 250207.31
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 439798.52 5277582.2400
Prepostos
CPF Nome
***.721.148-** IARA BARBOZA CORDEIRO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.414.307-** ANA CRISTINA CASTRO DA SILVA SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.757.787-** ISABELA MENDONÇA PAGANO Fiscal Titular
***.499.437-** DAVID GIL DA CRUZ Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo