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Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
|
00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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24.439.931/0001-59 - CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
|
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Processo
|
21020.000618/2023-14
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 937.264,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 937.264,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.681.645,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
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00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000618/2023-14
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11/12/2023
|
11/12/2024
|
999.855,00
|
1
|
999.855,00
|
|
10/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR A REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.2 E 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL,
CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
3.1 O VALOR BRUTO TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 999.855,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), DESCONTO DE (25,01%) OBTIDO NA LICITAÇÃO, RESTANDO O VALOR LÍQUIDO DA CONTRATAÇÃO DE R$ 749.811,26 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). FICANDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
|
11/12/2023
|
11/12/2024
|
749.811,26
|
1
|
749.811,26
|
|
15/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REFERE-SE À CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023 PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA CLÁUSULA, INCLUSIVE SEUS PARÁGRAFOS.
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
749.811,26
|
1
|
749.811,26
|
|
10/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REFERE-SE À CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023 PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 11 DE DEZEMBRO DE 2025 E EXPIRANDO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2026, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA CLÁUSULA, INCLUSIVE SEUS PARÁGRAFOS, INCLUSIVE O MESMO VALOR CONTRATUAL DE R$ 749.811,26 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
|
11/12/2025
|
11/12/2026
|
749.811,26
|
1
|
749.811,26
|
|
29/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: TERCEIRA E SÉTIMA DO CONTRATO Nº 005/2023 AS QUAIS PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO.
1.1.1. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 187.452,82 (CENTO E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 78.105,34 (SETENTA E OITO MIL CENTO E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 937.264,08 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).
1.1.3. ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
ADESÃO À ARP 003/2023 ITENS 1 E 7 - ORIUNDO DO PREGÃO 016/2023 DA UASG 158131, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
|
29/10/2025
|
11/12/2026
|
937.264,08
|
1
|
937.264,08
|
|
01/07/2026
|
00005/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO TEM POR OBJETO O ENCERRAMENTO AMIGÁVEL DE FORMA ANTECIPADA DO CONTRATO Nº 005/2023, CONFORME ARTIGO 79 ITEM II DA LEI 8.666/93.
|
11/12/2023
|
01/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
18/10/2026
|
00005/2023
|
Termo de Encerramento
|
Contrato encerrado antecipadamente por motivo de outro pregão mais vantajoso.
|
11/12/2023
|
01/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130080
|
2023NE000228
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2025NE000048
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.651,44
|
0,00
|
0,00
|
122.651,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2024NE000055
|
SFPAGO - SFPA/GO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.194,10
|
0,00
|
952,52
|
5.241,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2024NE000081
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
334.252,26
|
144.530,28
|
118.525,37
|
71.196,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2024NE000144
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2025NE000183
|
OPERASFASDA - OPERASFASDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.038,45
|
0,00
|
0,00
|
5.038,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2025NE000083
|
OPERSMET - OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS METEREOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.826,59
|
0,00
|
0,00
|
1.826,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2025NE000211
|
SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.381,00
|
2.381,00
|
0,00
|
0,00
|
2.387,02
|
164,92
|
294,91
|
2.092,11
|
|
130080
|
2026NE000043
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.311,95
|
0,00
|
0,00
|
7.311,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430
|
2024-08-12
|
21020.000618/2023-14
|
2024-08-12
|
60107.16
|
|
714
|
2024-10-21
|
21020.000618/2023-14
|
2024-10-21
|
4481.52
|
|
734
|
2024-10-31
|
21020.000618/2023-14
|
2024-11-01
|
6607.93
|
|
1106
|
2024-12-20
|
21020.000618/2023-14
|
2024-12-20
|
174719.47
|
|
1228
|
2025-02-11
|
21020.000618/2023-14
|
2025-02-12
|
7872.40
|
|
1244
|
2025-02-18
|
21020.000618/2023-14
|
2025-02-19
|
106038.04
|
|
1326
|
2025-03-14
|
21020.000618/2023-14
|
2025-03-17
|
30500.36
|
|
1416
|
2025-04-14
|
21020.000618/2023-14
|
2025-04-15
|
670.77
|
|
1874
|
2025-07-29
|
21020.000618/2023-14
|
2025-07-29
|
1826.59
|
|
1917
|
2025-08-08
|
21020.000618/2023-14
|
2025-08-12
|
28054.04
|
|
2189
|
2025-12-09
|
21020.000618/2023-14
|
2025-12-09
|
18183.83
|
|
2176
|
2025-12-02
|
21020.000618/2023-14
|
2025-12-02
|
59405.58
|
|
2187
|
2025-12-08
|
21020.000618/2023-14
|
2025-12-09
|
21375.67
|
|
2265
|
2026-01-29
|
21020.000618/2023-14
|
2026-01-29
|
2222.10
|
|
2406
|
2026-04-07
|
21020.000618/2023-14
|
2026-04-07
|
7311.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-11
|
37490.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
499927.5016
|
0.9374
|
468632.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
499927.5016
|
0.9374
|
468632.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.489.911-**
|
LUÍS HENRIQUE ALCANTARA TABOSA DE CASTRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.182.481-**
|
PAULO ANDRÉ TAVARES SEGURA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.531.846-**
|
ODENES FERREIRA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.318-**
|
MICHEL PICAZO RIGUEIRAL
|
Gestor
|
|
***.826.171-**
|
DECIO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.182.481-**
|
PAULO ANDRÉ TAVARES SEGURA
|
Fiscal Titular
|
|
***.626.881-**
|
WENDEL AMARAL DE SAO BERNARDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
