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Órgão
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25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173039 - SUSEP/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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173039 - SUSEP/RJ
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COGID
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.582.784/0001-11 - NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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15414.617519/2023-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TI PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE BUSINESS INTELLIGENCE DESENVOLVIDOS NA SUSEP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. OBJETOS DA CONTRATAÇÃO: ITEM 1) MICROSOFT POWER BI PREMIUM P2 (LICENÇA DE USO ONLINE POR 12 MESES); UNIDADE DE MEDIDA: LICENÇA; QUANTIDADE: 1 E ITEM 2) MICROSOFT POWER BI PRO (LICENÇA DE USO ONLINE POR 12 MESES); UNIDADE DE MEDIDA: LICENÇA; QUANTIDADE: 25
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2023
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 680.316,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 680.316,13
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Valor Acumulado
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R$ 13.146.799,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.617519/2023-31
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04/12/2023
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03/12/2025
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636.552,00
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1
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636.552,00
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08/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/12/2024 ATÉ 04/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/12/2024
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03/12/2025
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636.552,00
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1
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636.552,00
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24/03/2025
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00009/2025
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Termo de Apostilamento
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O COORDENADOR-GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DA SUSEP AUTORIZA O REAJUSTE DO CONTRATO N° 13/2023, FIRMADO COM A MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 66.582.784/0001-11, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.617519/2023-31.
COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 13/2023 E TENDO COMO FUNDAMENTOS LEGAIS O ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017 E O ART. 65 DA LEI N° 8.666/1993, APÓS A APLICAÇÃO DO ICTI/IPEA ACUMULADO DE 12 MESES, O VALOR ESTIMADO ANUAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 28/11/2024, FICA REAJUSTADO EM APROXIMADAMENTE 6,88% (SEIS VÍRGOLA OITENTA E OITO POR CENTO), PASSANDO DE R$ 636.522,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS) PARA R$ 680.316,22 (SEISCENTOS E OITENTA MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) .
A COMPOSIÇÃO DO VALOR ANUAL ESTIMADO REAJUSTADO E O FLUXO TEMPORAL DA MENSALIDADE ESTIMADA PASSAM A VIGORAR, RESPECTIVAMENTE, NA FORMA DAS TABELAS ANEXAS.
ASSIM, A DESPESA TOTAL ESTIMADA DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 43.764,22 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) , SENDO R$ 21.882,11 (VINTE E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024; E O RESTANTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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04/12/2023
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03/12/2025
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680.316,13
|
1
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680.316,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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173039
|
2024NE000207
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
318.276,00
|
0,00
|
15.277,25
|
302.998,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2023NE000310
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
636.552,00
|
30,00
|
0,00
|
636.522,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
30,00
|
|
173039
|
2025NE000155
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
362.040,22
|
0,00
|
0,00
|
362.040,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32229
|
2025-04-24
|
15414.617519/2023-31
|
2025-04-28
|
318276.00
|
|
32228
|
2025-04-24
|
15414.617519/2023-31
|
2025-04-28
|
43764.22
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-04
|
31827.60
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-04
|
31827.60
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
663697.13
|
663697.1300
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
25
|
664.76
|
16619.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.287.887-**
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FLAVIANA SIMOES DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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