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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070017 - TRE/RJ
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEFISC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.202.238/0001-13 - TECNOSUL AUTOMACAO LTDA
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Processo
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2022.0.000008820-0
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO REPARO DA SUBESTAÇÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO, DA SUBSTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E DOS QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS E/OU OBSOLETOS, LOCALIZADOS NO NÚCLEO ADMINUSTRATIVO DO TRE-RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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31/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 874.289,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 874.289,73
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Valor Acumulado
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R$ 6.867.606,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00082/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.0.000008820-0
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06/12/2023
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30/06/2024
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747.578,21
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1
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747.578,21
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12/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO – FICA ACRESCIDO O VALOR DO CONTRATO EM R$ 126.710,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO DO ITEM 02 - REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO PERCENTUAL DE 16,95%, NOS TERMOS DA PLANILHA (DOC. 3494041) E FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (DOC 3494053), AMBOS DO PROTOCOLO Nº 2022.0.00008820-0.
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15/01/2024
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30/06/2024
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874.289,73
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1
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874.289,73
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05/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO – FICA PRORROGADO O PRAZO CONTIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DA COENG (DOCUMENTO SEI Nº 3552897).
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01/07/2024
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31/07/2024
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874.289,73
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1
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874.289,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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1
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874289.73
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874289.7300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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