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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000313
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00057/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.580.922/0001-43 - SEVENGRAFICA LTDA
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Processo
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23055.003685/2023-19
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO APOIAR AS AÇÕES DA UAB - TED 11698, CONFORME SOLICITADO OFÍCIO 32/2023 - UAB/DENSDIST/PROEN/REI/IFPI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022(SRP) UG: 158146.
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Informações Complementares
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15814605000572022 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.538,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.538,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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2023NE000313
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.003685/2023-19
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11/09/2023
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31/12/2023
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28.538,88
|
1
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28.538,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2023NE000313
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.538,88
|
0,00
|
0,00
|
28.538,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2270
|
2024-08-06
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23055.003685/2023-19
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2024-08-06
|
10078.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
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99
|
37.2
|
3682.8000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
6
|
735
|
4410.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
4
|
2500
|
10000.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
2
|
1525.04
|
3050.0800
|
|
Material
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PLACA HOMENAGEM
|
5
|
480.2
|
2401.0000
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
50
|
99.9
|
4995.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.640.773-**
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LISYANE RAQUEL MENESES PINHEIRO VIEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.664.463-**
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GEORGE JOSÉ DOS SANTOS LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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