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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00178/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.720.428/0014-88 - ROMI S.A.
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Processo
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2023/000037-FI
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Objeto
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PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ROMI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 216.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 216.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 216.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00178/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00178/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000037-FI
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05/12/2023
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05/12/2024
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216.000,00
|
1
|
216.000,00
|
|
04/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA
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05/12/2024
|
05/12/2025
|
216.000,00
|
1
|
216.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2023NE001235
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F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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216.000,00
|
216.000,00
|
0,00
|
0,00
|
216.000,00
|
216.000,00
|
216.000,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
622151
|
2025-07-03
|
2023/000037-FI
|
2025-07-09
|
3731.95
|
|
618922
|
2025-06-03
|
2023/000037-FI
|
2025-06-18
|
247.18
|
|
619.434
|
2025-06-06
|
2023/000037-FI
|
2025-06-18
|
1224.37
|
|
605225
|
2025-01-24
|
2023/000037-FI
|
2025-01-30
|
1068.68
|
|
618045
|
2025-05-27
|
2023/000037-FI
|
2025-06-04
|
24524.59
|
|
623892
|
2025-07-22
|
2023/000037-FI
|
2025-08-11
|
494.36
|
|
624628
|
2025-07-29
|
2023/000037-FI
|
2025-08-11
|
2947.83
|
|
621156
|
2025-06-26
|
2023/000037-FI
|
2025-07-04
|
31862.22
|
|
627197
|
2025-08-21
|
2023/000037-FI
|
2025-08-25
|
1325.06
|
|
625616
|
2025-08-25
|
2023/000037-FI
|
2025-08-25
|
407.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
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12
|
18000
|
216000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.676-**
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SANDRA MARA TEODORO
|
Fiscal Substituto
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***.105.186-**
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AILSON FLORENCIO LUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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