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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00258/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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009.121.814-43 - FRANCISCO GUIMARAES MARINHO
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Processo
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23137.002244/2023-81
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Objeto
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AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.997,85
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.499,82
|
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Valor Acumulado
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R$ 29.997,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00258/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00258/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002244/2023-81
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05/12/2023
|
05/12/2024
|
29.997,85
|
12
|
2.499,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
|
2023NE000210
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.992,94
|
0,00
|
17,89
|
2.975,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17,89
|
|
158374
|
2023NE000211
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
27.004,91
|
26.132,05
|
0,00
|
872,86
|
26.132,05
|
2.994,10
|
2.994,10
|
23.137,95
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
123
|
2024-07-12
|
23137.001175/2024-70
|
2024-07-18
|
1326.50
|
|
122
|
2024-07-09
|
23137.001114/2024-11
|
2024-07-09
|
1326.50
|
|
120
|
2024-07-04
|
23137.001084/2024-34
|
2024-07-04
|
1326.50
|
|
127
|
2024-07-19
|
23137.001193/2024-51
|
2024-07-22
|
1326.50
|
|
128
|
2024-07-26
|
23137.001234/2024-18
|
2024-07-29
|
1326.50
|
|
135
|
2024-08-13
|
23137.001410/2024-11
|
2024-08-14
|
1326.50
|
|
144
|
2024-09-06
|
23137.001634/2024-15
|
2024-09-06
|
1705.50
|
|
130
|
2024-08-02
|
23137.001348/2024-50
|
2024-08-07
|
1326.50
|
|
133
|
2024-08-09
|
23137.001401/2024-12
|
2024-08-13
|
1326.50
|
|
139
|
2024-08-16
|
23137.001458/2024-11
|
2024-08-22
|
1326.50
|
|
140
|
2024-08-23
|
23137.001476/2024-01
|
2024-08-23
|
1326.50
|
|
142
|
2024-08-30
|
23137.001542/2024-35
|
2024-08-30
|
1326.50
|
|
155
|
2024-10-25
|
23137.002132/2024-10
|
2024-10-31
|
170.55
|
|
164
|
2025-07-28
|
23137.002244/2023-81
|
2025-07-28
|
2918.30
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1583
|
18.95
|
29997.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.693-**
|
FRANCISCO ANCHIETA FERREIRA LACERDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.415.574-**
|
AILDO DA SILVA PIMENTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.492.953-**
|
JOSÉ CASUZA REGO PESSOA
|
Gestor
|
|
***.442.233-**
|
CAROLINA FEITOSA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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