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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255010 - FUNASA/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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255010 - FUNASA/MA
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.260.360/0001-71 - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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25170.004489/2016-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVAEM UMA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGITAL, IMPACTA 140 BASES 4320070, MARCA INTELBRAS, INTERFACEIEI R/2/RDSI IMPACTA 94/140/220 60R, RAMAISANALOGICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2017
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Vig. Fim
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12/04/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.596,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.596,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.596,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25170.004489/2016-33
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12/04/2017
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11/04/2018
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10.596,00
|
1
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0,00
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09/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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12/04/2018
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11/04/2019
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10.596,00
|
1
|
0,00
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10/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE)MESES E REAJUSTAR VALOR CORRESPONDENTE AOPERCENTUAL DE 5,99(CINCO VIRGULA NOVENTA E NOVEPOR CENTO), CALCULADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO INDICE GERAL DE PREÇO NO MERCADO - IGPM DEABRIL/2018 A FEVEREIRO/2019.
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11/04/2019
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10/04/2020
|
11.231,64
|
1
|
0,00
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27/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA PABX DIGITAL NA SEDE SUEST/MA.
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11/04/2020
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10/04/2021
|
11.231,64
|
1
|
0,00
|
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26/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGITAL.
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12/04/2021
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12/04/2022
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10.596,00
|
1
|
10.596,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255010
|
2022NE000018
|
ADMGMUMA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.151,09
|
0,00
|
0,00
|
3.151,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255010
|
2017NE800055
|
MAGMUMA - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255010
|
2019NE800018
|
ADMGMUMA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255010
|
2020NE800016
|
ADMGMUMA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255010
|
2021NE000016
|
ADMGMUMA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.231,64
|
7.487,76
|
935,97
|
2.807,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
10596
|
10596.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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