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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.451.121/0001-86 - AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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67278.007147/2023-46
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA . CT 084/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.007147/2023-46 DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 67278.001486/2023-19 .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 437.446,00
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 43.744,60
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Valor Acumulado
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R$ 437.446,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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00084/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007147/2023-46
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11/10/2023
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11/10/2024
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437.446,00
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10
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43.744,60
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11/10/2024
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00084/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 0084/GAPCO/2023 - PAG N° 67278.007147/2023-46
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11/10/2023
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11/10/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2023NE001788
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.064,00
|
0,00
|
0,00
|
2.064,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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120629
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2023NE001651
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A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.651,20
|
0,00
|
0,00
|
1.651,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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5000
|
2.4
|
12000.0000
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|
Material
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LEITE FLUIDO
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20000
|
5.44
|
108800.0000
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|
Material
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GORDURA VEGETAL
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2000
|
6.88
|
13760.0000
|
|
Material
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QUEIJO
|
8000
|
33.5
|
268000.0000
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|
Material
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REQUEIJÃO
|
4640
|
6.1
|
28304.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
450
|
13.8
|
6210.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
1.24
|
372.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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