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Órgão
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89513 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255025 - FUNASA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255025 - FUNASA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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255025 - FUNASA/SP
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.914.101/0001-82 - GMS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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25290.000439/2017-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, EPI E DEMAIS EQUIPAMENTOS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/09/2017
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Vig. Fim
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30/11/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 53.852,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.487,70
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Valor Acumulado
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R$ 641.426,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2017
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00009/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25290.000439/2017-00
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21/09/2017
|
21/12/2022
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53.852,40
|
12
|
4.487,70
|
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21/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº09/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ O DIA 21/09/2019; E REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL PARA R$ 11.946,08, A PARTIR DE 01/01/2018, COM BASE NA CCT-2018/SIEMACO-SEAC.
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21/09/2018
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21/09/2019
|
143.352,96
|
12
|
11.946,08
|
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20/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº09/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ O DIA 21/09/2020; E REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL PARA R$12.439,60, A PARTIR DE 01/01/2019, COM BASE NACCT-2019/SIEMACO-SEAC.
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21/09/2019
|
21/09/2020
|
149.275,20
|
12
|
12.439,60
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21/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2017, POR MAIS 12(DOZE) MESES, ATÉ O DIA 21/09/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SUEST-SP.
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21/09/2020
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21/09/2021
|
149.175,20
|
12
|
12.439,60
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26/08/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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1° ATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 09/2017. PROCESSO N° 25290.000439/2017-00. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO, CNPJ: 26.989.350/0538-21. CONTRATADA: GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ: 14.914.101/0001-82. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INC. II, ALÍNEA D, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTS. 54, CAPUT; 55, INC. II E 57 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017. VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REAJUSTANDO SEU VALOR MENSAL DE R$12.439,60 PARA R$13.095,34, A PARTIR DE 01.01.2020, COM BASE NA CCT-2020/2021 - SIEMACO-SEAC.
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21/09/2017
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21/09/2021
|
157.144,08
|
12
|
13.095,34
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21/09/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21 DE SETEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 21 DE SETEMBRO DE 2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93.
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21/09/2021
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21/09/2022
|
157.144,08
|
12
|
13.095,34
|
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04/03/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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2° ATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 09/2017. PROCESSO N° 25290.000439/2017-00. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO, CNPJ: 26.989.350/0538-21. CONTRATADA: GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ: 14.914.101/0001-82. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INC. II, ALÍNEA D, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTS. 54, CAPUT; 55, INC. II E 57 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017. VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REAJUSTANDO SEU VALOR MENSAL DE R$13.095,34 PARA R$14.139,89, A PARTIR DE 01.01.2021, COM BASE NA CCT-2021/2022 - SIEMACO-SEAC.
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21/09/2017
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21/09/2022
|
169.678,68
|
12
|
14.139,89
|
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25/08/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR A QUANTIDADE DE SERVIÇOS CONTRATADOS E SUSPENDER A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2017; TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA SEDE DA FUNASA/SUEST-SP, QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO/REFORMA DAS INSTALAÇÕES, MOTIVANDO A ALTERAÇÃO.
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25/08/2022
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21/12/2022
|
53.852,40
|
12
|
4.487,70
|
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30/11/2022
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00009/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 9/2017, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA SEDE DA FUNASA/SUEST-SP, POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL.
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21/09/2017
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30/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255025
|
2021NE000018
|
ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157.144,08
|
44.531,94
|
0,00
|
112.612,14
|
30.598,42
|
0,00
|
0,00
|
30.598,42
|
|
255025
|
2022NE000012
|
ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.419,67
|
0,00
|
0,00
|
42.419,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255025
|
2022NE000058
|
ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.839,34
|
29.544,21
|
0,00
|
22.295,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255025
|
2017NE800137
|
MAGMUSP - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255025
|
2018NE800019
|
MAGMUSP - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255025
|
2019NE800007
|
ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.905,01
|
0,00
|
0,00
|
5.905,01
|
|
255025
|
2020NE800060
|
ADMGMUSP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.868,88
|
0,00
|
0,00
|
7.868,88
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
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12
|
4487.7
|
53852.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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