|
Órgão
|
81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
810005 - CGL/MDH
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
810005 - CGL/MDH
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
00135.206970/2023-96
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
00135.206970/2023-96
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA O MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, O MINISTÉRIO DAS MULHERES E O MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022, ORIUNDA DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA ECONOMIA E A EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
05/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.832.118,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.832.118,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 390.244.320,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2023
|
00038/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.206970/2023-96
|
05/12/2023
|
04/12/2026
|
13.003.273,80
|
1
|
13.003.273,80
|
|
19/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REGISTRADO O PRESENTE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2023 (3957081), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA - MDHC E A EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CORRERÃO CONFORME ABAIXO:
PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0032.2000.0001
PTRES: 174791
AÇÃO: 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
PO 000F - INTEGRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FONTE: 1000000000
NATUREZA DA DESPESA: 339040
EMPENHO: 2024NE000216
|
05/12/2023
|
04/12/2026
|
13.003.273,80
|
1
|
13.003.273,80
|
|
10/01/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZAR O REAJUSTE DOS PREÇOS COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CUJO ACUMULADO CONSIDEROU A VARIAÇÃO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO DE 2023 NO VALOR PERCENTUAL DE 1,66%, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, DO CONTRATO FIRMADO PARA EXPRESSAR OS NOVOS VALORES ATRIBUÍDOS PARA AS DESPESAS COM OS ENCARGOS DA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
O VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS DA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, PASSA DE R$ 13.003.273,80 (TREZE MILHÕES, TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 13.219.128,60 (TREZE MILHÕES, DUZENTOS E DEZENOVE MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022:
|
05/12/2023
|
04/12/2026
|
13.219.128,60
|
1
|
13.219.128,60
|
|
19/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZAR O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 38/2023 (3957081), COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CUJO ACUMULADO CONSIDEROU A VARIAÇÃO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024, NO PERCENTUAL DE 6,96% COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 05/12/2023 A 04/12/2024.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, PARA EXPRESSAR OS NOVOS VALORES ATRIBUÍDOS PARA AS DESPESAS COM OS ENCARGOS DE SERVIÇOS DE TIC.
O VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, APÓS O 2º REAJUSTE, COM O PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024, NA ORDEM DO PERCENTUAL DE 6,96%, PASSARÁ DO VALOR DE R$ 13.219.128,60 (TREZE MILHÕES, DUZENTOS E DEZENOVE MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 13.832.118,20 (TREZE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS), A CONTAR DE 05/12/2023 A 04/12/2024.
|
05/12/2023
|
04/12/2026
|
13.832.118,20
|
1
|
13.832.118,20
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DA CONSEQUENTE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINADA À EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023 (3957081) NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE, A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIORMENTE CONSIGNADA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, ABAIXO DISCRIMINADA:
PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0032.2000.0001
PTRES: 174791
AÇÃO: 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
PO: 000F – DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FONTE: 1000
CATEGORIA ECONÔMICA: 3 – DESPESAS CORRENTES
NOTA DE EMPENHO: 2025NE000119, 2025NE000234 E 2025NE000236.
PASSARÁ A CONSTAR A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026:
PROGRAMA DE TRABALHO: 14.122.0032.2000.0001
PTRES: 174791
AÇÃO: 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
PO: 000F – DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FONTE: 1000
CATEGORIA ECONÔMICA: 3 – DESPESAS CORRENTES
NOTA DE EMPENHO: 2026NE000144
|
05/12/2023
|
04/12/2026
|
13.832.118,20
|
1
|
13.832.118,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
810005
|
2023NE000502
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
729.854,64
|
729.854,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2024NE000217
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
645.488,73
|
379.705,53
|
0,00
|
265.783,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2024NE000216
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.602.187,33
|
320.561,83
|
0,00
|
1.281.625,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2024NE000261
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
644.469,56
|
358.098,06
|
0,00
|
286.371,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2025NE000119
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.790.402,78
|
17.748,02
|
24.685,36
|
1.747.969,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2025NE000234
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
714.832,00
|
219.438,60
|
0,00
|
495.393,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2025NE000236
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
790.992,00
|
255.863,01
|
25.884,33
|
509.244,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2026NE000144
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-292.965,20
|
0,00
|
292.965,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.792.753
|
2026-06-18
|
00135.211882/2026-59
|
2026-06-24
|
292965.20
|
|
000.799.679
|
2026-07-21
|
00135.213746/2026-01
|
2026-07-28
|
292965.20
|
|
000.806.152
|
2026-08-14
|
00135.214277/2026-30
|
2026-09-02
|
292965.20
|
|
000.813.512
|
2026-09-18
|
00135.215333/2026-53
|
2026-09-29
|
292965.20
|
|
670287
|
2024-12-16
|
00135.206970/2023-96
|
2024-12-17
|
12485.00
|
|
670.286
|
2024-12-16
|
00135.206970/2023-96
|
2024-12-17
|
230736.80
|
|
670840
|
2024-12-19
|
00135.206970/2023-96
|
2024-12-20
|
230736.80
|
|
683713
|
2025-02-20
|
00135.203763/2025-41
|
2025-02-28
|
230736.80
|
|
682956
|
2025-02-13
|
00135.206970/2023-96
|
2025-02-20
|
230736.80
|
|
000.690.595
|
2025-03-27
|
00135.206970/2023-96
|
2025-03-28
|
242178.24
|
|
697.315
|
2025-04-30
|
00135.203763/2025-41
|
2025-05-07
|
242178.24
|
|
8018
|
2025-05-12
|
00135.203763/2025-41
|
2025-05-15
|
41887.88
|
|
710.648
|
2025-06-30
|
00135.203763/2025-41
|
2025-09-04
|
254598.50
|
|
724.171
|
2025-08-22
|
00135.203763/2025-41
|
2025-09-04
|
261220.75
|
|
710.530
|
2025-06-25
|
00135.203763/2025-41
|
2025-09-04
|
240794.90
|
|
000743993
|
2025-11-11
|
00135.203763/2025-41
|
2025-11-11
|
273908.24
|
|
000.737.832
|
2025-10-16
|
00135.203763/2025-41
|
2025-10-24
|
261216.24
|
|
000.743.993
|
2025-11-11
|
00135.203763/2025-41
|
2025-11-11
|
273908.24
|
|
000.738.068
|
2025-10-21
|
00135.203763/2025-41
|
2025-11-03
|
261216.24
|
|
000.745.045
|
2025-11-24
|
00135.203763/2025-41
|
2025-11-24
|
261220.76
|
|
000751570
|
2025-12-12
|
00135.203763/2025-41
|
2025-12-18
|
273908.24
|
|
000.758.622
|
2026-01-20
|
00135.203763/2025-41
|
2026-02-03
|
273908.24
|
|
000.765.800
|
2026-02-26
|
00135.200025/2026-23
|
2026-03-20
|
273908.24
|
|
000.772.043
|
2026-03-18
|
00135.206790/2026-57
|
2026-04-07
|
273908.24
|
|
000.779.176
|
2026-04-24
|
00135.206791/2026-00
|
2026-05-06
|
292965.20
|
|
000.785.254
|
2026-05-15
|
00135.209302/2026-63
|
2026-05-28
|
292965.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
242
|
8039.88009
|
1945650.9818
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
682
|
496.3141
|
338486.2162
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
2363
|
4887
|
11547981.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.799.421-**
|
JOSUÉ DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.758.661-**
|
BELMIRO DA GRAÇA SOARES
|
Gestor
|
|
***.377.261-**
|
EDUARDO SCHNEIDER MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.362.486-**
|
SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.377.261-**
|
EDUARDO SCHNEIDER MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.377.261-**
|
EDUARDO SCHNEIDER MACHADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.758.661-**
|
BELMIRO DA GRAÇA SOARES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.744.901-**
|
KAMILA GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
