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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23107.024842/2023-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PODENDO SER PRORROGADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 170.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 170.190,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00080/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024842/2023-69
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05/12/2023
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05/12/2026
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170.190,00
|
1
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170.190,00
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20/12/2023
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00078/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É RETIFICAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 80/2023, FIRMADO ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
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20/12/2023
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05/12/2026
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170.190,00
|
1
|
170.190,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
|
2023NE000765
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000802
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000828
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.730,00
|
56.730,00
|
0,00
|
0,00
|
56.730,00
|
56.730,00
|
56.730,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000488
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000585
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.730,00
|
0,00
|
0,00
|
56.730,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000285
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.730,00
|
0,00
|
0,00
|
56.730,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.792.957
|
2026-06-23
|
23107.018631/2026-30
|
2026-07-22
|
56730.00
|
|
711.274
|
2025-07-07
|
23107.024842/2023-69
|
2025-08-04
|
56730.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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250
|
18.91
|
170190.0000
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.122-**
|
RICARDO ALEX BORGERT SCHLICKMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.054.792-**
|
ELEANDRO NOGUEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.884.042-**
|
HALYS CHAVES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.870.162-**
|
JHON KENNEDY SANTOS DE MIRANDA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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