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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90017/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.951.528/0001-47 - CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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64691.007602/2023-34
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Objeto
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SERVIÇOS DE CAMAREIRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS HOTÉIS DE TRÂNSITO DE BRASÍLIA - HTO/HTS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2024
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Vig. Fim
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02/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 477.080,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 39.756,70
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Valor Acumulado
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R$ 477.080,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.007602/2023-34
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01/01/2024
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31/12/2024
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448.531,80
|
12
|
37.377,65
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02/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2024/2024, MTE: DF000012/2024, DE 10JAN2024.
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01/01/2024
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31/12/2024
|
477.080,40
|
12
|
39.756,70
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29/11/2024
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00004/2023
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Termo de Rescisão
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TERMO DE EXTINÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
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01/01/2024
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02/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167090
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2024NE000018
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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166.150,95
|
79.513,40
|
3.717,25
|
82.920,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-04-01
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22426.59
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMAREIRA
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1
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39756.7
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477080.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.746.221-**
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JULIANA MARCIEL VIANA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.595.301-**
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ANA KENYA FERREIRA DE FREITAS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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