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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
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Número Contrato
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00299/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.104.788/0001-28 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE
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Processo
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23425.002319/2023-89
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2023 - PAA, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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|
Vig. Fim
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12/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 50.610,08
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.217,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.363,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00299/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00299/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.002319/2023-89
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12/12/2023
|
12/12/2024
|
40.503,80
|
12
|
3.375,32
|
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14/10/2024
|
00291/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER OS ITENS 6, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 E 25 NO CONTRATO Nº 299/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N.00291/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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14/10/2024
|
12/12/2024
|
50.610,08
|
12
|
4.217,51
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2024NE000092
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.106,28
|
2.630,73
|
0,00
|
7.475,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2023NE000161
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
40.503,80
|
40.503,80
|
0,00
|
0,00
|
40.503,80
|
0,00
|
0,00
|
40.503,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10380
|
2024-07-26
|
23425.001093/2024-80
|
2024-08-22
|
3290.98
|
|
10353
|
2024-07-10
|
23425.002319/2023-89
|
2024-07-10
|
878.60
|
|
10220
|
2024-04-04
|
23425.002319/2023-89
|
2024-04-04
|
3349.50
|
|
10209
|
2024-03-21
|
23425.002319/2023-89
|
2024-08-16
|
1072.72
|
|
10393
|
2024-08-02
|
23425.002319/2023-89
|
2024-08-02
|
860.20
|
|
10371
|
2024-07-18
|
23425.002319/2023-89
|
2024-07-18
|
1012.00
|
|
10405
|
2024-08-15
|
23425.001097/2024-68
|
2024-08-23
|
1012.00
|
|
10403
|
2024-08-08
|
23425.002319/2023-89
|
2024-08-22
|
935.90
|
|
10376
|
2024-07-24
|
23425.002319/2023-89
|
2024-08-21
|
859.50
|
|
10425
|
2024-08-30
|
23425.001160/2024-66
|
2024-09-02
|
991.76
|
|
10414
|
2024-08-22
|
23425.001103/2024-87
|
2024-08-22
|
3290.98
|
|
10415
|
2024-08-22
|
23425.001104/2024-21
|
2024-08-22
|
1050.50
|
|
10432
|
2024-09-04
|
23425.001187/2024-59
|
2024-09-04
|
888.15
|
|
10434
|
2024-09-11
|
23425.001267/2024-12
|
2024-09-18
|
1113.20
|
|
10554
|
2024-10-30
|
23425.001521/2024-74
|
2024-10-30
|
1012.00
|
|
10438
|
2024-09-19
|
23425.001517/2024-14
|
2024-09-19
|
967.54
|
|
10533
|
2024-10-17
|
23425.001520/2024-20
|
2024-10-17
|
1012.00
|
|
10535
|
2024-10-17
|
23425.001525/2024-52
|
2024-10-17
|
955.00
|
|
10560
|
2024-11-06
|
23425.001540/2024-09
|
2024-11-06
|
3349.50
|
|
10559
|
2024-11-06
|
23425.001539/2024-76
|
2024-11-06
|
1068.50
|
|
10574
|
2024-11-21
|
23425.001629/2024-67
|
2024-11-21
|
910.80
|
|
10570
|
2024-11-13
|
23425.001587/2024-64
|
2024-11-14
|
1068.50
|
|
10599
|
2024-12-05
|
23425.001705/2024-34
|
2024-12-05
|
955.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
562
|
19.1
|
10734.2000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
550
|
21.37
|
11753.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
562
|
20.24
|
11374.8800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
250
|
10.46
|
2615.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
250
|
11.05
|
2762.5000
|
|
Material
|
POLPA DE CAJÁ, CONGELADA
|
250
|
12.54
|
3135.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
250
|
10.73
|
2682.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
250
|
10.86
|
2715.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
250
|
11.35
|
2837.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.804-**
|
IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
