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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2023
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23227.003408/2023-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS REDES
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2023
Vig. Fim 18/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 32.039,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.039,50
Valor Acumulado R$ 28.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2023 00035/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.003408/2023-89 18/12/2023 18/06/2026 28.600,00 1 28.600,00
08/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 18/06/2026 18/12/2028 32.039,50 1 32.039,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2024NE000185 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.997,50 0,07 0,00 2.997,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2024NE000186 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 922,00 0,00 0,00 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000307 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 124,00 124,00 0,00 0,00 124,00 124,00 124,00 0,00
158503 2023NE000308 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
158503 2025NE000110 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 992,00 0,00 0,00 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2025NE000111 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2026NE000117 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 576,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2026NE000124 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 765,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2026NE000125 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 833,58 433,58 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2026NE000202 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 261,07 261,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2026NE000201 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 138,93 138,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
584 2026-09-28 23227.003408/2023-89 2026-10-05 124.00
9001 2026-09-28 23227.003408/2023-89 2026-10-05 276.00
8844 2025-06-20 23227.003408/2023-89 2025-08-21 992.00
8133 2025-06-20 23227.003408/2023-89 2025-08-21 1160.00
395 2026-06-29 23227.003408/2023-89 2026-07-01 576.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM 150 138.93 20839.5000
Material CABO REDE COMPUTADOR 10000 1.12 11200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo