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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158291 - IFMA/S.J.DOS PATOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23249.016545/2022-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.807,60
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 189,10
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Valor Acumulado
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R$ 6.807,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016545/2022-44
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05/12/2023
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05/12/2026
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6.807,60
|
36
|
189,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158291
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2025NE000091
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L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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1.367,90
|
0,00
|
0,00
|
1.367,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158291
|
2023NE000137
|
L2992P35LSN - LOCACAO DE SOFTWARES
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.807,60
|
6.807,60
|
0,00
|
0,00
|
13.615,20
|
6.807,60
|
6.807,60
|
0,00
|
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158291
|
2025NE000064
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L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.269,20
|
1.367,90
|
0,00
|
901,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
723.100
|
2025-08-12
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23249.016545/2022-44
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2025-08-18
|
901.30
|
|
723.101
|
2025-08-12
|
23249.016545/2022-44
|
2025-08-18
|
1367.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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10
|
680.76
|
6807.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.124.213-**
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DIEGO MARTINS VIEIRA RAMOS
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Gestor
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***.095.423-**
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IAGO VIANA MONTEIRO
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Fiscal Titular
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***.700.413-**
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EDSON DOS SANTOS SILVA
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Gestor Substituto
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***.252.353-**
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LUCIVÂNIO SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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