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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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02070.016766/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 550.848,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 550.848,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.610.176,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00055/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.016766/2023-11
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05/12/2023
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05/12/2024
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550.848,00
|
1
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550.848,00
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26/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE AOS NºS DOS CNPJ DO INSTITUTO E DA EMPRESA BRASOFTWARE, BEM COMO O SEU ENDEREÇO, OS QUAIS FORAM INSERIDOS EQUIVOCADAMENTE NO PREÂMBULO DO CONTRATO
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05/12/2023
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05/12/2024
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550.848,00
|
1
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550.848,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443033
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2023NE002607
|
02231384POO - POO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.365,76
|
15.365,76
|
0,00
|
0,00
|
15.365,76
|
15.365,76
|
15.365,76
|
0,00
|
|
443033
|
2024NE000333
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1234122POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
129.130,88
|
57.037,44
|
1.331,05
|
70.762,39
|
57.037,44
|
696,32
|
696,32
|
57.672,17
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
669476
|
2024-12-11
|
02070.016766/2023-11
|
2025-02-05
|
14085.28
|
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677484
|
2025-01-28
|
02070.016766/2023-11
|
2025-03-25
|
14085.28
|
|
683534
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2025-02-19
|
02070.016766/2023-11
|
2025-03-25
|
14085.28
|
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689145
|
2025-03-17
|
02070.016766/2023-11
|
2025-03-25
|
14085.28
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-12-05
|
16525.44
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1900
|
289.92
|
550848.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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