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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08410.001339/2023-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO - SRP, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL GLOBAL POR SATÉLITES NÃO ESTACIONÁRIOS (SMGS), PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 7.252,68
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 7.252,68
|
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Valor Acumulado
|
R$ 68.900,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.001339/2023-16
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06/12/2023
|
06/12/2024
|
18.131,70
|
1
|
18.131,70
|
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05/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, DE 07/12/2024 A 30 DE JUNHO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
SUPRIMIR 60% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 7.252,68 (SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, §2º DA LEI 8.666/1993;
|
07/12/2024
|
30/06/2025
|
7.252,68
|
1
|
7.252,68
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2024NE000234
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.365,90
|
1.455,30
|
1.592,82
|
1.317,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2023NE000138
|
SD999ARTIC2 - ARTICULACAO PARA GESTAO DE ATIVOS E DESCAPITA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.131,70
|
18.131,70
|
0,00
|
0,00
|
18.131,70
|
18.131,70
|
18.131,70
|
0,00
|
|
200390
|
2025NE000065
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.093,20
|
0,00
|
0,00
|
4.093,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7520
|
2024-09-09
|
08410.003742/2024-52
|
2024-09-10
|
1455.30
|
|
7718
|
2024-12-16
|
08410.005312/2024-75
|
2024-12-19
|
1455.30
|
|
7106
|
2024-03-14
|
08410.000973/2024-12
|
2024-03-15
|
647.60
|
|
7386
|
2024-07-16
|
08410.002917/2024-12
|
2024-07-16
|
1455.30
|
|
7216
|
2024-05-09
|
08410.001940/2024-81
|
2024-05-13
|
1455.30
|
|
7298
|
2024-06-11
|
08410.002338/2024-61
|
2024-06-11
|
1455.30
|
|
7433
|
2024-08-07
|
08410.003223/2024-94
|
2024-08-08
|
1455.30
|
|
7582
|
2024-10-11
|
08410.004320/2024-02
|
2024-10-15
|
1455.30
|
|
7658
|
2024-11-22
|
08410.004977/2024-61
|
2024-11-27
|
1455.30
|
|
7790.
|
2025-01-10
|
08410.000094/2025-63
|
2025-01-14
|
1455.30
|
|
7157
|
2024-04-15
|
08410.001401/2024-42
|
2024-04-15
|
1455.30
|
|
7831
|
2025-02-10
|
08410.000477/2025-31
|
2025-02-11
|
844.02
|
|
7945
|
2025-03-24
|
08410.001130/2025-14
|
2025-03-25
|
820.38
|
|
8008
|
2025-04-23
|
08410.001525/2025-17
|
2025-04-24
|
607.20
|
|
7790
|
2025-01-10
|
08410.000094/2025-63
|
2025-01-14
|
1455.30
|
|
8034
|
2025-05-12
|
08410.001741/2025-54
|
2025-05-13
|
607.20
|
|
8096
|
2025-06-06
|
08410.002131/2025-78
|
2025-06-09
|
607.20
|
|
8151
|
2025-07-04
|
08410.003590/2025-79
|
2025-07-07
|
607.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
2
|
69.3
|
138.6000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
24
|
145.53
|
3492.7200
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
24
|
1.6
|
38.4000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
24
|
145.53
|
3492.7200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS (LDN) - SATÉLITE
|
24
|
3.76
|
90.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.403-**
|
ILDO ALVES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.853.373-**
|
MARCELO AVELINO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.144.383-**
|
FRANCISCO WILSON DA COSTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
